一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县中坝小学校主要职能是实施小学阶段义务教育，引领教师成长，促进基础教育事业发展。具体表现为：
1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金， 改善办学条件。
8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
巫溪县中坝小学校内设教导处、综合办公室、安全稳定室及职工工会，在职教师21名，编外长聘人员7人，义务教育阶段学生130名。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计888.47万元，支出总计888.47万元。收、支与2023年度相比，增加177.83万元，增长25.0%，主要原因是本年度增加了综合楼的支出费用。
2.收入情况。2024年度收入合计888.47万元，与2023年度相比，增加177.83万元，增长25.0%，主要原因是本年度增加了综合楼的支出费用收入。其中：财政拨款收入882.67万元，占99.35%；事业收入5.80万元，占0.65%。
3.支出情况。2024年度支出合计888.47万元，与2023年度相比，增加177.83万元，增长25.0%，主要原因是本年度增加了综合楼的支出费用。其中：基本支出584.55万元，占65.79%；项目支出303.92万元，占34.21%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计882.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加172.03万元，增长24.2%。主要原因是本年度增加了综合楼的支出费用。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入882.67万元，与2023年度相比，增加172.03万元，增长24.2%。主要原因是本年度增加了综合楼的支出费用收入。较年初预算数增加310.78万元，增长54.3%。主要原因是项目经费没有进入年初预算。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出882.67万元，与2023年度相比，增加172.03万元，增长24.2%。主要原因是本年度增加了综合楼的支出费用。较年初预算数增加310.78万元，增长54.3%。主要原因是项目经费没有进入年初预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出668.87万元，占75.78%，较年初预算数增加239.36万元，增长55.7%，主要原因是教育项目经费没有进入年初预算。
（2）社会保障与就业支出143.64万元，占16.27%，较年初预算数增加46.38万元，增长47.7%，主要原因是本年度补缴了2023年超额绩效的社会保障与就业支出。
（3）卫生健康支出20.80万元，占2.36%，较年初预算数增加0.29万元，增长1.4%，主要原因是本年度补缴了2023年超额绩效的卫生健康支出。
（4）住房保障支出49.36万元，占5.59%，较年初预算数增加24.75万元，增长100.6%，主要原因是本年支付了以往未缴足的差额部分。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出578.75万元。其中：人员经费551.07万元，与2023年度相比，增加23.99万元，增长4.6%，主要原因是补缴了2023年超额绩效部分的社会保障与就业支出和卫生健康支出。人员经费用途主要包括职工的工资、社会保障与就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等。公用经费27.68万元，与2023年度相比，减少36.99万元，下降57.2%，主要原因是本年度长聘人员的工资进入到工资福利待遇中，未作劳务纳入公用经费核算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2024年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生“三公”经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
本单位2024年度未发生“三公”经费支出。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.52万元，与2023年度相比，减少0.47万元，下降47.5%，主要原因是本年的教研活动后就餐的人次减少而减少会议费。本年度培训费支出0.68万元，与2023年度相比，减少1.22万元，下降64.2%，主要原因是本年外出培训的人次较上年度减少而导致。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位没有机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位没有车辆。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额60.63万元，其中：政府采购货物支出60.63万元。授予中小企业合同金额60.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，主要用于采购塑胶运动场的换新。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体营养改善金的绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金16.2万元。
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：部门审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年市级保障性住房资金（巫溪住建发[2024]73号) |
项目编码： |
50023825T000004851435 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
042-巫溪县教育委员会 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
赵老师 |
联系电话： |
17353186161 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
改善宿舍楼教师住宿条件 |
改善宿舍楼教师住宿条件 |
完成25套教师住宿条件的改善 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造套数 |
套 |
＝＝ |
25 |
25 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
实际完成改造25套 |
|
每套改造所需资金 |
元/套 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
每套10000元 |
|
师生满意度 |
% |
≥ ≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
师生满意度达90%以上 |
|
共需资金 |
元 |
≥≥ |
250000 |
250000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
共需资金250000元 |
（二）部门绩效评价情况
我单位由上级主管部门组织开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-51527427
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
882.67 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
5.80 |
五、教育支出 |
35 |
674.67 |
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
143.64 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
20.80 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
49.36 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
888.47 |
本年支出合计 |
57 |
888.47 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
888.47 |
总计 |
60 |
888.47 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
888.47 |
882.67 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
674.67 |
668.87 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
674.67 |
668.87 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
190.95 |
185.15 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
483.72 |
483.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.64 |
143.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.99 |
142.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46.49 |
46.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.13 |
50.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.36 |
46.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
49.36 |
49.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
888.47 |
584.55 |
303.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
674.67 |
395.74 |
278.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
674.67 |
395.74 |
278.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
190.95 |
7.08 |
183.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
483.72 |
388.66 |
95.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.64 |
143.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.99 |
142.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46.49 |
46.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.13 |
50.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.36 |
46.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
49.36 |
24.36 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
882.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
668.87 |
668.87 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
143.64 |
143.64 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
20.80 |
20.80 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
49.36 |
49.36 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
882.67 |
本年支出合计 |
59 |
882.67 |
882.67 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
882.67 |
总计 |
64 |
882.67 |
882.67 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
882.67 |
578.75 |
303.92 |
882.67 |
578.75 |
303.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
668.87 |
389.95 |
278.92 |
668.87 |
389.95 |
278.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
668.87 |
389.95 |
278.92 |
668.87 |
389.95 |
278.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.15 |
1.28 |
183.87 |
185.15 |
1.28 |
183.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
483.72 |
388.66 |
95.05 |
483.72 |
388.66 |
95.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
143.64 |
143.64 |
0.00 |
143.64 |
143.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.99 |
142.99 |
0.00 |
142.99 |
142.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.49 |
46.49 |
0.00 |
46.49 |
46.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.13 |
50.13 |
0.00 |
50.13 |
50.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.36 |
46.36 |
0.00 |
46.36 |
46.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.36 |
24.36 |
25.00 |
49.36 |
24.36 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
495.68 |
302 |
商品和服务支出 |
26.59 |
310 |
资本性支出 |
1.09 |
|
30101 |
基本工资 |
107.24 |
30201 |
办公费 |
11.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.33 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
1.09 | |
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
0.04 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
182.25 |
30205 |
水费 |
0.75 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.13 |
30206 |
电费 |
1.78 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.36 |
30207 |
邮电费 |
3.74 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.80 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.10 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.30 |
30211 |
差旅费 |
2.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
0.74 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.91 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
55.40 |
30215 |
会议费 |
0.52 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.68 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.66 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
54.05 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.71 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.69 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.29 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
2.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
551.07 |
公用经费合计 |
27.68 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
（一）行政单位 |
26 |
||
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
六、资产信息 |
28 |
— | |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
||
|
3．公务接待费 |
7 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
||
|
（1）国内接待费 |
8 |
3．机要通信用车 |
32 |
||
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
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（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
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3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
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4．公务用车保有量（辆） |
15 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— | |
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5．国内公务接待批次（个） |
16 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
60.63 | |
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
60.63 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
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|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
60.63 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
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二、会议费 |
22 |
0.52 |
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三、培训费 |
23 |
0.68 |
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四、差旅费 |
24 |
2.17 |
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