巫溪县教育委员会 2024年度决算公开说明

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索引号
11500238736597049R/2025-00259
主题分类
教育
体裁分类
财政预算、决算
发布机构
巫溪县教委
成文日期
2025-09-22
发布日期
2025-09-22
标题
巫溪县教育委员会 2024年度决算公开说明
发文字号
有效性

字号 :大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育法律、法规、规章和方针政策。

2.提出全县教育发展建议意见，编制教育事业的发展规划，拟定教育资源配置计划，组织实施各类学校布局结构调整规划，审核、审批乡镇学校及村级校点的设置、撤并、调整和更名等工作。

3.负责全县教育教学改革、课程教材开发及教育科研；制定并下达高中和义务阶段教育招生计划，指导和监督教育规划、计划的实施；负责教育统计和教育信息工作。

4.统筹各类教育发展。负责全县义务教育的指导与协调，组织实施促进公平教育资源进一步向农村和少数民族地区倾斜的政策措施；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和成人教育工作；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业院校提高办学水平和质量；积极引导社会力量办学；全面实施素质教育，规范办学秩序，提高教育质量。

5.加强各类学校国有资产宏观管理，指导各类学校校舍建设、配套设施建设、教育技术装备以及图书资料配备等工作。

6.统筹管理本部门教育经费，负责中小学教育经费安排和预决算；参与教育经费审计监督；归口管理各类教育资助、援助。

7.主管全县教师工作。负责实施教师资格制度，推进学校干部和教师队伍建设；配合相关部门做好教育系统机构编制、人事和社会保障、教育培训、人员调配、职称评定及人才培养、引进和交流等工作。

8.指导各级各类学校思想政治建设、德育工作、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

9.指导、管理县内大中专招生、考试和高等教育自学、函授考试等工作；统筹管理中小学学生学籍；核发初中、高中毕业证书及职教高中阶段学历文凭。

10.指导全县教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

11.负责全县教育系统法制安全、对外交流、党风廉政建设和信访稳定工作。

12.对乡（镇）人民政府履行教育工作职责进行督导，对各类学校教育教学管理等工作进行督查。

13.负责全县语言文字管理工作；归口管理普通话培训和水平测试。

14.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

巫溪县教育委员会设8个内设机构：

办公室、教育科、计划财务科、人事科、法制安全科、体卫艺科、基建办、秘书科。

教育委员会核定行政编制15人；设领导职数5名，其中主任1名、副主任3名、教育工委书记1名（由教委主任兼任）、教育工委专职副书记1名；内设机构领导职数按1名配备。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计173127.71万元，支出总计173127.71万元。收、支与2023年度相比，减少17455.65万元，下降9.2%，主要原因是2024年政府性基金用于凤凰水城新学校建设投入较上年减少。

2.收入情况。2024年度收入合计173127.71万元，与2023年度相比，减少17455.65万元，下降9.2%，主要原因是2024年政府性基金用于凤凰水城新学校建设投入较上年减少。其中：财政拨款收入170669.60万元，占98.58%；事业收入2458.11万元，占1.42%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计173127.71万元，与2023年度相比，减少17455.65万元，下降9.2%，主要原因是2024年政府性基金用于凤凰水城新学校建设投入较上年减少。其中：基本支出122859.25万元，占70.96%；项目支出50268.45万元，占29.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计170669.60万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少19913.76万元，下降10.5%。主要原因是2024年政府性基金用于凤凰水城新学校建设投入较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入150129.20万元，与2023年度相比，增加9545.84万元，增长6.8%。主要原因是补发了2023年超额绩效及补缴养老保险职业年金等。较年初预算数增加22289.69万元，增长17.4%。主要原因是补发了2023年超额绩效及补缴养老保险职业年金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出150129.20万元，与2023年度相比，增加9545.84万元，增长6.8%。主要原因是补发了2023年超额绩效及补缴养老保险职业年金等。较年初预算数增加22289.69万元，增长17.4%。主要原因是补发了2023年超额绩效及补缴养老保险职业年金等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出114166.15万元，占76.05%，较年初预算数增加13543.38万元，增长13.5%，主要原因是补发了2023年超额绩效及补缴养老保险职业年金等。

（2）社会保障与就业支出24944.84万元，占16.62%，较年初预算数增加7986.30万元，增长47.1%，主要原因是本年度将超额绩效纳入缴费基数，导致缴费基数提高。

（3）卫生健康支出4693.16万元，占3.13%，较年初预算数增加49.92万元，增长1.1%，主要原因是缴费基数提高。

（4）农林水支出40.49万元，占0.03%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.2%，主要原因是实际支出金额少于年初预算金额。

（5）住房保障支出6284.56万元，占4.19%，较年初预算数增加710.16万元，增长12.7%，主要原因是工资晋档晋级增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出120663.74万元。其中：人员经费112107.85万元，与2023年度相比，增加4889.79万元，增长4.6%，主要原因是补发了2023年超额绩效及补缴养老保险职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、离退休人员的退休费及抚恤金。公用经费8555.89万元，与2023年度相比，减少1286.09万元，下降13.1%，主要原因是响应上级号召，厉行节约，打紧开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20540.40万元，与2023年度相比，减少29459.60万元，下降58.9%，主要原因是2024年政府性基金用于凤凰水城新学校建设投入较上年减少。本年支出20540.40万元，与2023年度相比，减少29459.60万元，下降58.9%，主要原因是2024年政府性基金用于凤凰水城新学校建设投入较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计32.94万元，较年初预算数减少1.34万元，下降3.9%，主要原因是实际支出没达到年初预算金额。较上年支出数减少36.99万元，下降52.9%，主要原因是2023年度新购一辆新车，本年未购公务用车，支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少42.07万元，下降100.0%，主要原因是2023年度新购一辆新车，本年未购公务用车，支出减少。

公务车运行维护费26.65万元，主要用于公务车保险、用油、过道费、保养等费用。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降3.1%，主要原因是厉行节约，控制支出。较上年支出数增加1.99万元，增长8.1%，主要原因是2024年多缴纳一台公务用车的维护费。

公务接待费6.29万元，主要用于接待市县两级领导检查督导工作费用。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降7.2%，主要原因是打紧开支、厉行节约。较上年支出数增加3.09万元，增长96.6%，主要原因是2024年度接受审计巡查次数较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待126批次699人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费90.03元，车均购置费0万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出44.61万元，与2023年度相比，减少20.17万元，下降31.1%，主要原因是增加线上会议次数，减少线下会议次数，减少会议费开支。本年度培训费支出559.48万元，与2023年度相比，减少143.95万元，下降20.5%，主要原因是严格控制培训费预算，厉行节约，控制支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出57.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数增加2.02万元，增长3.6%，主要原因是人员增加，维修成本增加等导致支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额26574.46万元，其中：政府采购货物支出4164.59万元、政府采购工程支出5665.73万元、政府采购服务支出16744.14万元。授予中小企业合同金额26264.56万元，占政府采购支出总额的98.83%，其中：授予小微企业合同金额14044.64万元，占政府采购支出总额的52.85 %。主要用于采购教学、办公相关器材。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1128个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金50268.45万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表
状态：已送审
项目名称：	巫溪县教育委员会整体监控		项目编码：	50023800024P000042		自评总分：	96.570
项目主管部门：	042-巫溪县教育委员会		财政归口处室：	005-行财科		部门联系人：	秦应碧		联系电话：	13594458000
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,278,395,069.90	1,716,783,978.87		1,714,564,038.87
其中：财政拨款			1,278,395,069.90	1,716,783,978.87		1,714,564,038.87		99.87	10.00	9.99
一般公共预算			1,278,395,069.90	1,511,380,013.87		1,509,160,073.87		99.85
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持教育优先发展，加强教育基本公共服务保障，深入推动学前教育普及普惠，城乡义务教育一体化发展，提升普通高中教育质量，促进职业教育提质培优，推动全县教育向更高质量、更加公平、更可持续、更为安全、更具特色方向迈进。指导全县中小学幼儿园规范教育教学行为，积极开展教研教改活动，贯彻执行教育法律法规，促进义务教育均衡发展，力争我县教育办成广大人民满意教育。								以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持教育优先发展，加强教育基本公共服务保障，深入推动学前教育普及普惠，城乡义务教育一体化发展，提升普通高中教育质量，促进职业教育提质培优，推动全县教育向更高质量、更加公平、更可持续、更为安全、更具特色方向迈进。指导全县中小学幼儿园规范教育教学行为，积极开展教研教改活动，贯彻执行教育法律法规，促进义务教育均衡发展，力争我县教育办成广大人民满意教育。全年目标已完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
高中阶段毛入学率	%	≥	96.5	96.23	0.28	97.2	20	19.44	是
全年预算支出执行率	%	≥	85	100	17.65	100	20	20	是
学前教育毛入学率	%	≥	91.5	93.5	2.19	100	20	20	是
义务教育巩固率	%	≥	98	96.41	1.62	83.8	20	16.76	是
部门预决算按时公开率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
学生及学生家长对教育满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	学前教育营养改善计划市级补助资金		项目编码：	50023823T000003493746		自评总分：	100.00
项目主管部门：	042-巫溪县教育委员会		财政归口处室：	005-行财科		部门联系人：	孙会伦		联系电话：	17308386281
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		7,303.38		7,303.38
其中：财政拨款			0.00		7,303.38		7,303.38	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		7,303.38		7,303.38	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
做好我校学前教育营养改善工作，把对农村学前教育学生营养餐补助的惠民政策落到实处，切实改善我校膳食营养情况，增强学生素质，促进学生健康成长。				做好我校学前教育营养改善工作，把对农村学前教育学生营养餐补助的惠民政策落到实处，切实改善我校膳食营养情况，增强学生素质，促进学生健康成长。				已完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助学生人数	人	≥	49	49	0	100	20	20	是	是
人均补助标准	元	＝	4	4	0	100	20	20	是	是
补助政策知晓率	%	≥	80	80	0	100	20	20	是	是
改善学生营养、增强学生体质情况		定性	有效改善	1	0	100	20	20	是
学生及家长满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

我部门对巫溪县教育委员会整体监控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1,714,56.4万元，评价得分96.570分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标设置不够科学，个别指标未能全面反映项目产出效果等主要问题，提出强化项目全过程监控，完善数据审核机制等下一步工作建议；对学前教育营养改善计划市级补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.73万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了资金拨付流程可进一步优化等主要问题，提出简化资金拨付环节，提升政策执行效率等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

顾老师：023-51527427

收入支出决算表
部门：巫溪县教育委员会					01表
部门：巫溪县教育委员会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150,129.20	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,540.40	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	2,458.11	五、教育支出	35	116,624.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24,944.84
	9		九、卫生健康支出	39	4,693.16
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	340.40
	12		十二、农林水支出	42	40.49
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	6,284.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	20,200.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	173,127.71	本年支出合计	57	173,127.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	173,127.71	总计	60	173,127.71

收入决算表
部门：巫溪县教育委员会										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	173,127.71	170,669.60	0.00	2,458.11	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	116,624.26	114,166.15	0.00	2,458.11	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,637.65	1,637.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,326.35	1,326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	106,883.53	104,582.53	0.00	2,301.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	8,226.39	7,382.53	0.00	843.86	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	51,115.95	51,115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	30,297.02	30,297.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	17,240.99	15,783.85	0.00	1,457.14	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	5,708.99	5,642.49	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2050301			初等职业教育	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	5,105.14	5,038.64	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	90.61	0.00	0.00	90.61	0.00	0.00	0.00
2050403			成人高等教育	90.61	0.00	0.00	90.61	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	923.44	923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	923.44	923.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,380.05	1,380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	1,380.05	1,380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24,944.84	24,944.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24,763.96	24,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5,572.05	5,572.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,855.54	10,855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8,251.15	8,251.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,693.16	4,693.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,693.16	4,693.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4,673.38	4,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	340.40	340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	340.40	340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	340.40	340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6,284.56	6,284.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	702.10	702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110			保障性租赁住房	702.10	702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5,582.46	5,582.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5,582.46	5,582.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
部门：巫溪县教育委员会									03表
部门：巫溪县教育委员会									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	173,127.71	122,859.25	50,268.45	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	116,624.26	87,598.31	29,025.95	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,637.65	898.72	738.93	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,326.35	587.43	738.93	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	106,883.53	81,735.69	25,147.84	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	8,226.39	4,558.31	3,668.08	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	51,115.95	41,134.39	9,981.57	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	30,297.02	24,766.74	5,530.28	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	17,240.99	11,276.26	5,964.73	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	5,708.99	3,516.52	2,192.47	0.00	0.00	0.00
2050301			初等职业教育	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	5,105.14	3,512.67	1,592.47	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403			成人高等教育	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	923.44	669.99	253.46	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	923.44	669.99	253.46	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,380.05	686.79	693.26	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	1,380.05	686.79	693.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24,944.84	24,944.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24,763.96	24,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5,572.05	5,572.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,855.54	10,855.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8,251.15	8,251.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,693.16	4,693.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,693.16	4,693.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4,673.38	4,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	340.40	0.00	340.40	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	340.40	0.00	340.40	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	340.40	0.00	340.40	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6,284.56	5,582.46	702.10	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	702.10	0.00	702.10	0.00	0.00	0.00
2210110			保障性租赁住房	702.10	0.00	702.10	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5,582.46	5,582.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5,582.46	5,582.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
部门：巫溪县教育委员会								04表
部门：巫溪县教育委员会								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	150,129.20	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,540.40	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	114,166.15	114,166.15
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	24,944.84	24,944.84
	9		九、卫生健康支出	41	4,693.16	4,693.16
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	340.40		340.40
	12		十二、农林水支出	44	40.49	40.49
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	6,284.56	6,284.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	20,200.00		20,200.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	170,669.60	本年支出合计	59	170,669.60	150,129.20	20,540.40
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	170,669.60	总计	64	170,669.60	150,129.20	20,540.40

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：巫溪县教育委员会																05表
部门：巫溪县教育委员会																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	150,129.20	120,663.74	29,465.46	150,129.20	120,663.74	29,465.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	114,166.15	85,402.80	28,763.36	114,166.15	85,402.80	28,763.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.00	0.00	0.00	1,637.65	898.72	738.93	1,637.65	898.72	738.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	0.00	0.00	0.00	311.29	311.29	0.00	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,326.35	587.43	738.93	1,326.35	587.43	738.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	104,582.53	79,697.29	24,885.24	104,582.53	79,697.29	24,885.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	7,382.53	3,943.07	3,439.46	7,382.53	3,943.07	3,439.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	51,115.95	41,134.39	9,981.57	51,115.95	41,134.39	9,981.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	30,297.02	24,766.74	5,530.28	30,297.02	24,766.74	5,530.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	15,783.85	9,853.09	5,930.75	15,783.85	9,853.09	5,930.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	5,642.49	3,450.02	2,192.47	5,642.49	3,450.02	2,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301			初等职业教育	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00	5,038.64	3,446.17	1,592.47	5,038.64	3,446.17	1,592.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	0.00	0.00	0.00	923.44	669.99	253.46	923.44	669.99	253.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	923.44	669.99	253.46	923.44	669.99	253.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	1,380.05	686.79	693.26	1,380.05	686.79	693.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	0.00	0.00	0.00	1,380.05	686.79	693.26	1,380.05	686.79	693.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	24,944.84	24,944.84	0.00	24,944.84	24,944.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	24,763.96	24,763.96	0.00	24,763.96	24,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	85.22	85.22	0.00	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	5,572.05	5,572.05	0.00	5,572.05	5,572.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	10,855.54	10,855.54	0.00	10,855.54	10,855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	8,251.15	8,251.15	0.00	8,251.15	8,251.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	180.88	180.88	0.00	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	180.88	180.88	0.00	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	4,693.16	4,693.16	0.00	4,693.16	4,693.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4,693.16	4,693.16	0.00	4,693.16	4,693.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.78	19.78	0.00	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4,673.38	4,673.38	0.00	4,673.38	4,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	40.49	40.49	0.00	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	40.49	40.49	0.00	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	40.49	40.49	0.00	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	6,284.56	5,582.46	702.10	6,284.56	5,582.46	702.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	702.10	0.00	702.10	702.10	0.00	702.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110			保障性租赁住房	0.00	0.00	0.00	702.10	0.00	702.10	702.10	0.00	702.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	5,582.46	5,582.46	0.00	5,582.46	5,582.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	5,582.46	5,582.46	0.00	5,582.46	5,582.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：巫溪县教育委员会								06表
部门：巫溪县教育委员会								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105,370.66	302	商品和服务支出	8,486.38	310	资本性支出	69.51
30101	基本工资	24,849.56	30201	办公费	3,016.24	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	6,892.71	30202	印刷费	262.18	31002	办公设备购置	69.51
30103	奖金	79.04	30203	咨询费	32.14	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	4.60	30204	手续费	0.31	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	39,715.76	30205	水费	293.93	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,014.19	30206	电费	584.39	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	8,351.34	30207	邮电费	352.92	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4,705.34	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	229.33	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	337.49	30211	差旅费	373.37	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	5,588.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.68	30213	维修（护）费	612.93	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	3,830.93	30214	租赁费	55.07	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	6,737.20	30215	会议费	39.65	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	152.30	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	6.29	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.14	312	对企业补助
30304	抚恤金	216.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	6,086.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	898.05	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	433.76	30227	委托业务费	55.85	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	307.04	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	581.15	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.65	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.79	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	560.67	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		112,107.85	公用经费合计					8,555.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：巫溪县教育委员会

07表

单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

0.00

20,540.40

0.00

20,540.40

0.00

20,540.40

0.00

212

城乡社区支出

0.00

340.40

0.00

340.40

0.00

340.40

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

340.40

0.00

340.40

0.00

340.40

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

340.40

0.00

340.40

0.00

340.40

0.00

229

其他支出

0.00

20,200.00

0.00

20,200.00

0.00

20,200.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

20,200.00

0.00

20,200.00

0.00

20,200.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

20,200.00

0.00

20,200.00

0.00

20,200.00

0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：巫溪县教育委员会

08表

单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

合计

0.00

0.00

本年无国有资本经营收支，故本表无数据

机构运行信息决算表
部门：巫溪县教育委员会					09表
部门：巫溪县教育委员会					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	57.94
（一）支出合计	2	32.94	（一）行政单位	26	57.94
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4	26.65	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	11
（2）公务用车运行维护费	6	26.65	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	6.29	2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8	6.29	3．机要通信用车	32	1
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	6
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35	4
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	9	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	126	（一）政府采购支出合计	40	26,574.46
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41	4,164.59
6．国内公务接待人次（人）	18	699	2．政府采购工程支出	42	5,665.73
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43	16,744.14
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	26,264.56
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	14,044.64
二、会议费	22	44.61
三、培训费	23	559.48
四、差旅费	24	549.88