一、单位基本情况
（一）职能职责。
巫溪县思源实验学校位于巫溪县柏杨街道丰益社区六社（庙梁子），坚持创造优良的教育学习环境，提供良好的教育平台，让孩子们健康快乐地成长为社会的栋梁。实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）单位构成。
学校现有在编教师176人，退休教师1人，学生3043人。学校设有办公室、总务处、德育处、教导处、团委办公室等部门。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数3385.98万元，其中：一般公共预算拨款3385.95万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数3385.98万元，其中：教育支出2410.14万元，社会保障和就业支出371.98万元，卫生健康支出154.02万元，住房保障支出184.82 万元，项目支出265.01万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入3385.98万元，一般公共预算财政拨款支出3385.98万元，比2022年增加1169.3万元。其中：基本支出3120.97万元，比2022年增加912.45万元，主要原因是新增教师31人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出265.01万元，比2022年增加256.85万元，主要原因是学校新建二教学楼，主要用于巫溪县思源实验学校二教学楼建设等重点工作。
巫溪县思源实验学校未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
我单位属于义务教育学校，无“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、我单位无政府采购情况。
3、绩效目标设置情:2023年无项目。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位无公务车辆。本单位占地面积55653.5平方米，建筑面积28218.69平方米。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
本单位已编制部门预算整体绩效目标，无县级重点专项资金预算。
七、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 田明 联系方式：13452726482
附件：巫溪县思源实验学校部门预算公开表.xlsx
渝公网安备 50023802000149号
