一、单位基本情况
（一）职能职责。
巫溪县小河初级中学校位于巫溪县红池坝镇小河街道，学校坚持创造优良的教育学习环境，提供良好的教育平台，让孩子们健康快乐地成长为社会的栋梁。实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）单位构成。
学校现有在编教师22人，退休教师1人，学生426人。学校设有综合办公室、教导处、团委、工会、安稳办等部门。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数579.28万元，其中：一般公共预算拨款579.28万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数579.28万元，其中：教育支出490.41万元，社会保障和就业支出47.49万元，卫生健康支出18.81万元，住房保障支出22.57 万元，项目支出0万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入579.28万元，一般公共预算财政拨款支出579.28万元，比2022年增加184.04万元。其中：基本教育支出490.41万元，比2022年增加89.94万元，主要原因是教师待遇增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；社会保障和就业支出加卫生健康支出与2022年减少3.6万元。原因是在编人员减少。住房保障支出减少1.81万元，原因是在编人员减少。
巫溪县小河初级中学校未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
我单位属于义务教育学校，无“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、我单位无政府采购情况。
3、绩效目标设置情:2023年无项目。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位无公务车辆。本单位占地面积19725平方米，建筑面积9155平方米。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
本单位已编制部门预算整体绩效目标，无县级重点专项资金预算。
七、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 游永明 联系方式：13996524410
附件：(小河初中)2023年部门预算公开附表.xlsx
渝公网安备 50023802000149号
