一、单位基本情况
（一）职能职责。
主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，学前教育。
（二）单位构成：1个机构。
人员情况：现有10名教师，保安1人，炊事员2人，1-6年级学生现有24人，学前班1人。现有退休教师11人，遗嘱1人。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2023年年初预算数239.64万元，其中：一般公共预算拨款239.64万元，收入较去年减少9.85万元，主要是教育经费拨款减少1.48万元，同时社会保障和就业支出减少。
（二）支出预算：2023年年初预算数239.64万元，其中：一般公共服务支出239.64万元，教育支出173.31万元，社会保障和就业支出48.51万元，卫生健康支出8.1万元，住房保障支出9.72万元。支出较去年减少9.85万元，主要是教育经费拨款减少1.48万元，同时社会保障和就业支出减少。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入239.64万元，一般公共预算财政拨款支出239.64万元，比2022年减少1.18万元。其中：基本支出202.25万元，比2022年或减少1.18万元，主要原因是社会保障和就业支出减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出37.39万元，比2022年增加36.8万元，主要原因是教师超额绩效增加，主要用于发放教师超额绩效等重点工作。
2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
我单位属于义务教育学校，无“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。无政府采购预算
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37.39万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2022年12月，无公务车辆。学校占地面积3612平方米。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
预算整体目标为：贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进东区教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
本单位无县级重点专项资金
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈辉 联系方式：19123234875
巫溪县文峰镇正溪中心小学校2023年部门预算公开附表.xlsx
渝公网安备 50023802000149号
