一、单位基本情况
（一）职能职责。
巫溪县珠海实验小学校是从事小学教育教学的事业单位，人员经费由财政核拨。负责教育教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进教育改革的创新。
（二）单位构成。
我校编制127人，实有127人，在校小学生2689人。内综合办公室、教导处、安全稳定办公室三个职能部门，其中综合办公室负责部门预算，经费管理，部门决算等职责。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制只有本单位，无下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2023年年初预算数2589.17万元，其中：一般公共预算拨款2589.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2589.17万元，其中：一般公共服务支出2589.17万元，教育支出1954.39万元，社会保障和就业支出377.7万元，卫生健康支出116.85万元，住房保障支出140.22万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2023年一般公共预算财政拨款收入2589.17万元，一般公共预算财政拨款支出2589.17万元，比2022年增加469.99万元。其中：基本支出2435.88万元，比2022年增加413.92万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出153.29万元，比2022年增加56.07万元，主要原因是学校校舍维修，学生资助，公用经费等。
2023年政府性基金预算收入0万元。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2023年我单位无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、我单位无政府采购情况。
3、绩效目标设置情况。2023年我单位无项目。
4、国有资产占用使用情况。截止2022年12月，我单位无公务车辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王梦林 联系方式：13635330688
附件：2023年部门预算公开附表（珠海实验小学）.xlsx
渝公网安备 50023802000149号
