一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县通城幼儿园于2020年9月正式招生，2021年进入财政财政预算单位。位于巫溪县颐博园小区西侧，我园以“泉文化”为核心文化，以“润育无痕，成长有声”为办园理念，以“心相连，永向前”的团队精神和“蕴真趣，共成长，爱为源，育心苗”的教风营造质朴灵动、欣欣向荣的校园。本园的主要职责是认真贯彻国家教育方针，热爱幼儿教育事业，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）单位构成
我园现有在编教师13人，幼儿人数146人。幼儿园下设综合办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数178.00万元，其中：一般公共预算拨款178.00万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 39.58万元，主要是增加教师，财政拨付人员经费、社保等经费拨款增加39.58万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数178.00万元，其中：教育支出137.16万元，社会保障和就业支出21.31万元，卫生健康支出8.88万元，住房保障支出10.65 万元。支出较去年增加 万元，主要是基本支出增加 万元，项目支出增加 万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入 178.00 万元，一般公共预算财政拨款支出 178.00万元，比2022年增加39.58万元。其中：基本支出152.72万元，比2022年增加52.45万元，主要原因是增加教师，财政拨付人员经费、社保等经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 25.28万元，比2022年增加25.28万元，主要原因是财政拨付生均公用经费、学生资助、校园安保补助、临时人员工资等，主要用于保障学校正常运转及临时人员工资等重点工作。
巫溪县白马幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。无政府采购。
3、绩效目标设置情况。无预算项目，无绩效目标
4、国有资产占用使用情况。本园占地面积836.63平方米，建筑面积1264.03平方米。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况.
七、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：郭海春 联系方式：19115567259
通城幼儿园2023年部门预算公开表.xlsx
渝公网安备 50023802000149号
