| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2025-00039 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县上磺镇龙门中心小学校2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.实施小学义务教育，推进素质教育，落实教学改革与科研任务。
2.管理教育经费，执行财务制度，保障学校正常运转。
（二）单位构成
2025年编制23人，实有教师23人，在校学生228人。内设教导处、综合办公室、安全稳定办公室，群团组织包括少先队、工会。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数576.7万元，其中：一般公共预算拨款576.7万元，无其他收入。较2024年增加12.52万元，主要原因为上年结转经费增加及义务教育专项补助调整。
（二）支出预算：2025年支出预算576.7万元，分类如下：
教育支出418.82万元（占比72.6%）；
社会保障和就业支出115.56万元（占比20.0%）；
卫生健康支出19.27万元（占比3.3%）；
住房保障支出23.04万元（占比4.0%）。
较2024年增加12.52万元，主要因基本支出增加（人员经费调整）及项目支出新增营养改善计划。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入576.7万元，其中：2025年一般公共预算财政拨款561.57万元，上年结转15.13万元。支出576.7万元，较2024年增加12.52万元。
基本支出：5527.53万元（占比91.5%），同比增加95.67万元，主要用于在职人员工资福利、社会保险缴费及日常公用经费。
项目支出：49.15万元（占比8.5%），同比减少35.73万元，主要因本年度无大型基建项目，重点保障义务教育补助及教学设备更新。
四、“三公”经费情况说明
2025年无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购：2025年无政府采购预算。
3.绩效目标：项目支出均实行绩效目标管理，涉及资金25.45万元。
4.国有资产：无公务车辆，占地面积7185平方米，建筑面积2200平方米。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
本部门已编制部门预算整体绩效目标，无县级重点专项资金预算。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黄老师 联系方式：023-51718051
附件下载：
