| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2025-00041 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县教师进修学校2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县教师进修学校系全县唯一专门从事师培干训、教学研究、教育科研、教育测评、成人高等学历教育和社区教育的全民所有制事业单位。
（二）单位构成
从预算单位构成看，本单位无下级预算单位，只限公开本单位本级预算。根据《巫溪县机构编制委员会关于事业单位清理规范的通知》等文件规定和工作需要，我单位级别为正科级，领导职数按一正三副配备，设有综合办公室、师资培训部、小幼教研部、中学教研部、电大教学部（社区教育部）、教育科研部、教育测评部和技术资源部八个职能部室，以及党支部、工会等组织。另有县教育学会和县语委办两个合署办公单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1258.38万元，其中：一般公共预算拨款1258.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加86.81万元，主要是本年职工工资正常调增及养老保险缴费将超额绩效纳入缴费基数后缴费增加，另外教师培训项目经费拨款增加了12.25万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1258.38万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出899.63万元，社会保障和就业支出267.62万元，卫生健康支出41.42万元，住房保障支出49.71万元。支出较去年增加86.81万元，主要是基本支出增加74.56万元，项目支出增加12.25万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入 1258.38万元（含上年结转19.65万元），一般公共预算财政拨款支出1258.38万元，比2024年增加86.81万元。其中：基本支出1058.38万元，比2024年增加74.56万元，主要原因是本年职工工资正常调增及养老保险缴费将超额绩效纳入缴费基数后缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出200.00万元，比2024年增加12.25万元，主要原因是今年将新开展全县高中毕业班教师复习能力提升等培训项目，主要用于全县中小学教师的继续教育开展及教学教研等重点工作。
我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算1.8万元，比2024年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相当；公务接待费 0.40万元，与2024年相当；公务用车运行维护费1.40万元，比2024年减少0.50万元，主要原因是今年的用车为新能源车辆，燃油费用下降；公务用车购置费0万元，与2024年相当。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位2025年无政府采购预算。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200.00万元。
4.国有资产占用使用情况。截止2024年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
本单位属巫溪县教育委员会，故不涉及部门预算整体绩效目标编制，本单位本年也没有重点项目。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李老师，电话：023-51668822
