一、单位基本情况

（一）职能职责

巫溪县小河初级中学校位于巫溪县红池坝镇小河街道，学校坚持创造优良的教育学习环境，提供良好的教育平台，让孩子们健康快乐地成长为社会的栋梁。实施初中义务教育，促进基础教育发展。                             

（二）单位构成

巫溪县小河初级中学校（二级单位）

学校现有在编教师30人，特岗教师3名，退休教师1人，学生314人。学校设有综合办公室、教导处、团委、工会、安稳办等部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数859.74万元，其中：一般公共预算拨款859.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2025年预算收入778.83万元，收入较去年增加80.91万元，主要是预算单位职工基本工资调整增加薪酬80.91万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数859.74万元，其中：教育支出700.1万元，社会保障和就业支出98.04万元，卫生健康支出28.65万元，住房保障支出32.95万元。支出较去年增加80.91万元，预算单位职工基本工资调整增加薪酬80.91万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入859.74万元，其中;本年一般公共预算财政拨款收入796.87万元，上年结转一般公共预算财政拨款收入62.87万元。一般公共预算财政拨款支出859.74万元，比2025年增加80.91万元。其中：基本支出779.57万元，项目支出80.17万元，比2025年增加80.91万元，主要原因是预算单位职工基本工资调整增加薪酬80.91万元。

小河初中2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我学校属事业单位，2026年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.我单位没有安排政府采购资金。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款116.7万元。

4.无国有资产占用使用情况。截止2025年12月，本单位无公务车辆，本单位占地19725平方米，建筑面积9155平方米。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况

本单位已编制部门预算整体绩效目标，无县级重点专项资金预算。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指本单位已编制部门预算整体绩效目标，无县级重点专项资金预算。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：游老师  联系方式：023-51636177