一、单位基本情况

（一）职能职责

1.单位职能

巫溪县文峰镇中心小学校为公益一类事业单位，属于巫溪县教育委员会下属二级预算单位。全面贯彻国家的教育方针，以立德树人为根本任务，依法治校，办人民满意的教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.单位主要职责

（1）积极执行国家规定的教学计划，完成应有的教学任务，保证教学质量，培养合格人才。

（2）负责学校教学科研的策划、活动组织与管理工作，促进教师的专业发展。

（3）以立德树人为宗旨，保证学校德育工作的贯彻落实，保证学校德育科研的有效进行。

（4）在上级少工委和学校支部的领导下，配合党的中心工作，积极开展少队各项工作，充分发挥党组织的助手和后备军作用。

（5）负责学校的人事、考核、档案、社保工作，贯彻执行学校的方针政策。

（6）执行学校支部的决议，负责校内党务工作的开展以及上级党委布置的工作。

（7）负责学校财务和财产的管理工作，负责办公用品、安全等一切物品的采购、保管和发放工作，负责学校基建维修、水、电的维修，负责学校规划、绿化工作。

（二）单位构成

巫溪县文峰镇中心小学校（二级单位）。

学校共有公益一类事业编117个，实有人数116人。本级单位一个，下属响水村校。内设教导处、综合办公室、安全稳定办公室三个机构，同时建有有少先队、工会两个群团组织。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初财政拨款预算数3227.08万元，其中：一般公共预算拨款3224.27万元，政府性基金预算拨款 2.81万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 284.5万元，增长9.67%，主要原因是事业单位在职人员岗位、薪级工资调整，2024年工资调标导致在职人员工资总额增加。

（二）支出预算

2026年年初预算数3227.08 万元，其中：教育支出2455.88万元，社会保障和就业支出513.02万元，卫生健康支出114.88万元，住房保障支出140.49万元，其他支出2.81万元。支出较去年增加 284.5万元。主要原因是事业单位在职人员岗位、薪级工资调整、2024年工资调标导致在职人员工资总额增加算。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质收入中进行反应，上述收入包括2025年结转的256.12万元并编织到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3224.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 3224.27万元，比2024年增加281.69万元。其中：基本支出2999.97万元，比2024年增加385.13万元，主要原因是事业单位在职人员岗位、薪级工资调整、2024年工资调标导致在职人员工资总额增加算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出224.3万元，比2025年减少103.44万元，主要原因是学生减少，学生资助及营养改善计划项目资金预算减少等。

2026年政府性基金预算收入2.81万元，该收入是结转2025年政府性基金预算拨款收入。比2025年增减2.81万元，增幅100%，主要原因是2025年政府性基金没进入预算，主要用于我校乡村少年宫学校的日常运行。

四、“三公”经费情况说明

2026年我校无“三公”经费预算，主要原因是巫溪县文峰镇中心小学校义务教育学校，属事业单位，没有“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。巫溪县文峰镇中心小学校2026年无政府无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款224.3万元。

4.国有资产占用使用情况                                                            截止2026年12月，巫溪县文峰镇中心小学校没有公务用车，学校占地面积24838平方米，建筑面积10310平方米。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况

本单位不属于部门预算整体绩效目标编制范筹，2026年预算无县级重点专项资金预算。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梅老师    联系方式：023-51655400