一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向， 实行教育与生产劳动相结合。

2.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、 少年入学，严格控制学生辍学， 依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

4.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等。

5.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

6.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

7.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（二）单位构成

学校设有综合办公室、教导处、少先队大队部、工会、安稳办等部门。学校现有在编教师15人，学生74人。学校设有办公室、工会、少队、教导处、安稳办公室等部门。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数446.69万元，其中：一般公共预算拨款446.32万元，政府性基金预算资金0.37万元。收入较去年增加15.14万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加15.14万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数446.69万元，其中：教育支出324.98万元，社会保障和就业支出86.17万元，卫生健康支出16.01万元，住房保障支出19.16万元，其他支出0.37万元。支出较去年增加15.14万元，主要是基本支出增加15.14万元。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入446.69万元，一般公共预算财政拨款支出446.69万元（含上年结转26.28万元），比2025年增加15.14万元。其中：基本支出431.91万元，比2025年增加32.61万元，主要原因是工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14.78万元，比2025年减少17.47万元，主要原因是项目减少等。

本单位2026年使用政府性基金预算资金0.37万元，是上年结转政府性基金预算资金0.37万元。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年无三公经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位没有安排政府采购资金。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7.7万元。

4.国有资产占用使用情况。

截止2025年12月，本单位无公务车辆，占地面积5254平方米，建筑面积2727.76平方米。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况（表十至表十一）

1.本单位不属于部门整体绩效目标编制范围。故本单位没有编制整体绩效目标。

2.本单位无重点项目资金预算，所以不编制重点专项资金绩效目标。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李老师   联系方式：023-51654622