一、单位基本情况

（一）职能职责

巫溪县文峰镇金盆中心小学校主要职能是实施小学阶段义务教育，引领教师成长，坚持创造优良的教育学习环境，提供良好的教育平台，让孩子们健康快乐地成长，促进基础教育发展。

（二）单位构成

2026年度，学校机构设置为：校长及书记办公室，由郑山坪同志任校长，兼任党支部书记。全面主持学校行政、党务工作；学校另设副校长办公室、综合办公室、教导办公室、大队办公室等，分别协助各板块完成相关工作。现共有在编教师24人，退休教师18人，学生185人。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数726.29万元，其中：一般公共预算拨款726.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加119.59 万元，主要是2026年教师人数增加1人，工资及社会保障缴费经费拨款增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数726.29万元，其中：一般公共服务支出726.29万元，教育支出550.66万元，社会保障和就业支出123.04万元，卫生健康支出23.90万元，住房保障支出28.69万元。支出较去年增加119.59万元，主要是基本支出增加86.46万元，项目支出增加33.13万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入726.29万元（含结转92.35万元）。一般公共预算财政拨款支出726.29万元，比2025年增加119.59万元。其中：基本支出646.84万元，比2025年增加86.46万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出79.45万元，比2025年增加33.13万元，主要原因是资本性支出增加等，主要用于大型修缮等重点工作。

巫溪县文峰镇金盆中心小学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

巫溪县文峰镇金盆中心小学校属于小学教育学校，无“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.巫溪县文峰镇金盆中心小学校不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。2026年无政府采购项目。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理。

4.国有资产占用使用情况。截止2025年12月，本单位无公务车辆。本单位占地面积1185平方米，建筑面积3845平方米。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况（表十至表十一）

1.本单位不属于预算整体绩效目标已编制范围。

2.本单位无重点项目资金预算，所以不编制重点专项资金绩效目标。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭老师   联系方式：023-51657128