一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：

1. 贯彻执行教育法律、法规、规章和方针政策，按照职责和授权，进行学校教育教学管理工作。 2. 提出学校教育发展建议，拟订学校教育事业发展规划和教育资源配置计划，组织实施学校布局结构调整规划。

3.负责学校教育教学改革、课程教材开发及教育科研。

4. 落实上级相关政策措施。

    5. 加强学校国有资产管理。

（二）单位构成

单位名称：巫溪县朝阳镇中心小学校；单位性质：事业单位；经费保障形式：财政全额拨款。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1046.74万元，其中：一般公共预算拨款1044.74万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加91.54万元，主要是一般公共预算经费拨款减少89.54万元，政府性基金预算拨款2万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1046.74万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出761.14万元，社会保障和就业支出204.92万元，卫生健康支出36.86万元，住房保障支出43.82万元。支出较去年增加91.54万元，主要是基本支出增加115.7万元，政府性基金支出增加2万元，项目支出减少26.16万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1044.74万元，一般公共预算财政拨款支出1044.74万元，比2025年增加89.54万元。其中：基本支出1007.11万元，比2025年增加117.7万元，主要原因是调整了养老保险、职业年金缴费基数等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出39.63万元，比2025年减少26.16万元，主要原因是项目支出减少等。

2026年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，比2025年增加2万元，主要原因是乡村学校少年宫上年结转资金，主要用于乡村学校少年宫项目的正常运转等。

四、“三公”经费情况说明

巫溪县朝阳镇中心小学校2026年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位没有安排政府采购资金。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款39.63万元。

4.国有资产占用使用情况。截止2025年12月，我单位土地及土地使用面积10666平方米，其中运动场3800平方米，房屋建筑面积5206平方米，价值380.28万元，土地和房屋的面积、价值与上年相比无变化，无公务用车。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况

本部门已编制部门预算整体绩效目标，无县级重点专项资金预算。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：鲁老师   联系方式：023-51668255