一.单位基本情况

（一）职能职责

巫溪县教育委员会经费转拨专户是教委对财政教育经费进行转拨的账户，统筹管理本部门教育经费，负责教育系统转拨专户帐户单位的教育经费预算安排和决算；参与教育经费审计监督；负责教育系统国有资产管理，隶属于教委计划财务科。

（二）单位构成

全县纳入转拨专户预算的各级各类学校95所。其中：公办单设幼儿园7所，小学69所（中心校69所，教学点100个），单设初中15所，高完中2所，其他教育单位2所（教师教研进修学校，教育信息中心）；有在校学生58092人。其中，公办幼儿学生4594名(含附设幼儿园)，小学33301名，初中17198名，普通高中2999名；在职教职工4481人。其中幼儿教师246名，小学2566名，初中1500名，普通高中169名。

二.部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数77996.08万元，其中：一般公共预算拨款77996.08万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入。收入较去年增加4382.97万元，主要是预算单位职工增加薪酬。

（二）支出预算：2021年年初预算数77996.08万元，其中：教育支出预算57538.69万元，社会保障和就业支出预算12750.38万元，卫生健康支出预算3405.43万元，住房保障支出预算4301.58万元。支出预算较去年增加4382.97万元，主要是预算单位职工增加薪酬。

三.部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入77996.08万元，一般公共预算财政拨款支出77996.08万元，比2020年增加4382.97万元。其中：基本支出77996.08万元，比2020年增加4382.97万元，主要原因是预算单位职工增加薪酬等，  职工增加薪酬主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2021年政府性基金预算：  巫溪县教育委员会经费转拨专户2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四.“三公”经费情况说明

2021年无“三公”经费预算：纳入教育经费转拨户的各级各类学校属事业单位，无“三公”经费预算。

五.其他重要事项的情况说明

1.转拨专户不纳入机关运行经费统计范围。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7500万元：政府采购货物预算3500万元、政府采购工程预算2000万元、政府采购服务预算2000万元；其中一般公共预算拨款政府采购  7500万元：政府采购货物预算3500万元、政府采购工程预算2000万元、政府采购服务预算2000万元。

3.绩效目标设置情况。2021年无项目支出预算，故无绩效目标设置。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位无公务车辆。所属各预算单位占地面积1577638.45平方米，其中：高中占地面积为141554.75平方米，初中占地面积为557440平方米，小学占地面积为851336.4平方米，公办幼儿园占地面积为27307.3平方米。

六.专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：周老师  联系电话：023-51527427

巫溪县教育委员会

2021年3月26日