一、部门基本情况

（一）职能职责

县科技局作为县政府组成部门，贯彻落实党中央和县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，负责全县科技行政管理工作。主要通过制定科技创新战略规划，推动科技创新体系建设，加快科技创新平台统筹布局，引进培育高层次科技人才队伍，提升区域科技创新体系化效能，以科技创新引领现代化产业体系建设，组织重点领域关键技术攻关 ，提升传统产业、培育新兴产业、探索未来产业，不断促进科技惠及民生。同时，持续深化科技体制改革，完善财政科技计划体系，引导全社会加大研发投入，优化科技资源配置，强化科研诚信、绩效管理等综合监管措施，确保财政科技资金使用效率和使用效益。

（二）机构设置

按照县委办公室、政府办公室《关于印发〈巫溪县科学技术局职能配置、 内设机构和人员编制规定〉的通知》（溪委办发〔2019〕23号）精神，巫溪县科学技术局设综合科、科技发展科2个内设机构，一个事业单位（巫溪县科技服务中心）。共有行政编制5名，实有行政人员4人；事业编制5名，实有事业人员4人；退休人员8名；遗属人员2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计598.85万元，支出总计598.85万元。收支较上年决算数增加119.96万元，增长25.05%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支较上年增加119.96万元，无年初结转结余。

2.收入情况。2023年度收入合计598.85万元，较上年决算数增加119.96万元，增长25.05%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加119.96万元。其中：财政拨款收入598.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计598.85万元，较上年决算数增加119.96万元，增长25.05%，主要原因是2023年基本支出比上年增加41.22万元，项目支出比上年增加78.74万元。其中：基本支出195.73万元，占32.68%；项目支出403.12万元，占67.32%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计598.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加119.96万元，增长25.05%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支较上年增加119.96万元，无年初结转结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入598.85万元，较上年决算数增加119.96万元，增长25.05%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加119.96万元。较年初预算数增加269.07万元，增长81.59%。主要原因是基本支出比年初预算增加14.26万元，项目支出较年初预算增加254.81万元。一是由于科技项目在年度执行过程中在项目细划后再下达,当年下达后当年组织实施； 二是按要求压减单位基本支出和项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出598.85万元，较上年决算数增加119.96万元，增长25.05%。主要原因是2023年基本支出增加41.22万元，2023年项目支出比上年增加78.74万元。较年初预算数增加269.07万元，增长81.59%。主要原因是基本支出比年初预算增加14.26万元，项目支出较年初预算增加254.81万元。增加了市级引导区县科技发展资金、创新驱动专项资金、科技协同发展项目等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出

主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出541.21万元，占90.37%，较年初预算数增加266.49万元，增长97.00%，主要原因是2023年项目资金主要来源于重庆市科技局和县财政追加的专项资金，有大部分项目资金未列入年初预算，增加了市级引导区县科技发展资金、创新驱动专项资金、科技协同发展项目等。所以，2023年的支出比预算增加269.07万元

（2）社会保障与就业支出40.75万元，占6.80%，较年初预算数增加2.57万元，增长6.73%，主要原因是职工调资,各项保险费调标因此各项保险费相应的增加。

（3）卫生健康支出6.43万元，占1.07%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出10.46万元，占1.75%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出195.73万元。其中：人员经费168.07万元，较上年决算数增加37.42万元，增长28.64%，主要原因是人员数量和相关经费标准变化导致。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴 、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费27.66万元，较上年决算数增加3.80万元，增长15.93%，主要原因是2023年各种疫情放开后各种办公、会议、培训，组织建设等项目增加；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.82万元，较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.12万元，下降2.43%，主要原因是严格按照“三公”经费支出要求，厉行节约、压减开支，因此三公经费大幅度下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是.本单位2023年未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费3.40万元，主要用于县内因公出行、乡村振兴下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因年是我局严格按照相关规定进行公务用车管理。较上年支出数减少0.04万元，下降1.16%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

 公务接待费1.42万元，主要用于接待市县相关部门到我单位交流检查指导工作、争取创新驱动发展项目项目发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.08万元，下降5.33%，主要原因是进一步严控公务接待支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次145人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费97.77元，车均购置费0万元，车均维护费3.40万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出3.61万元，较上年决算数减少4.83万元，下降57.23%，主要原因是2023年会议次数较上年有所减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.21万元，下降100.00%，主要原因是2023年未开展相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出27.66万元，机关运行经

费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费等保障单位正常运转的费用。机关运行经费较上年支出数增加3.80万元，增长15.93%，主要原因是2022年受疫情影响，出差等活动减少；2023年活动逐步恢复，运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金403.12万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补

本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：廖艳宇 023-51522536

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括

本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。