[ 索引号 ]	11500238733964798E/2022-00022	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、林业、水利	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县林业局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-09-21	[ 发布日期 ]	2022-09-21

重庆市巫溪县猫儿背林场 2021年度部门决算情况说明

重庆市巫溪县猫儿背林场

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责贯彻执行国家、市、县和森林资源、野生动植物保护管理的法律、法规及方针政策；

负责开展生态建设，培育和保护、管理本场范围内的自然环境和自然资源，提高森林质量和森林景观资源，改善生态环境。

负责基础设施建设，增强防病、防虫、防火能力。

负责组织实施林业工程项目，开展林木种子、苗木、花卉的生产经营和林业科技试验示范、林业科技推广工作。

（二）机构设置。

林场内设办公室、资源保护科、技术服务科和计划财务科；下设打锣坪、马鹿槽、观音堂、小河、二家坪管护站，朝阳坪护林点。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，猫儿背林场纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计432.56万元，支出总计432.56万元。收支较上年决算数减少62.25万元、下降12.6%，主要原因是主要原因是2021年林业项目减少，财政收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计432.56万元，较上年决算数减少62.25万元，下降12.6%，主要原因是2021年林业项目减少，财政收支减少。其中：财政拨款收入432.56万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计432.56万元，较上年决算数减少62.25万元，下降12.6%，主要原因是2021年林业项目减少，财政收支减少。其中：基本支出360.56万元，占83.4%；项目支出72.00万元，占16.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，主要原因是严格按照年初预算执行，量入为出，完成预算指标。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计432.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少62.25万元，下降12.6%。主要原因是2021年林业项目减少，财政收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入432.56万元，较上年决算数减少62.25万元，下降12.6%。主要原因是2021年林业项目减少，财政收支减少。较年初预算数增加81.76万元，增长23.3%。主要原因是年中追加2021年天保国有林管护72万元等，增加财政收支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出432.56万元，较上年决算数减少62.25万元，下降12.6%。主要原因是2021年林业项目减少，财政收支减少。较年初预算数增加81.76万元，增长23.3%。主要原因是年中追加2021年天保国有林管护72万元等，增加财政收支。

3.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，主要原因是严格按照年初预算执行，量入为出，完成预算指标。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出76.15万元，占17.6%，较年初预算数增加5.71万元，增长8.1%，主要原因是2020年健康休养费调标，增加财政收支。

（2）卫生健康支出12.67万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，按照年初预算执行，与年初预算持平。

（3）农林水支出327.73万元，占75.8%，较年初预算数增加76.05万元，增长30.21%，主要原因是年中追加2021年天保国有林管护费72万元等，增加财政收支。

（4）住房保障支出16.01万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按年初预算执行，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出360.56万元。其中：人员经费333.56万元，较上年决算数增加19.40万元，增长6.2%，主要原因是2021年职工正常薪资晋级，健康休养费调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费27.00万元，较上年决算数增加1.35万元，增长5.3%，主要原因是2021年资源管护任务繁重，增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数减少0.05万元，下降4.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费1.00万元，主要用于森林防火检查和宣传等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降4.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

本单位2021年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数减少0.10万元，下降6.3%，主要原因是厉行节约，从严控制运行费用。本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数减少0.01万元，下降5.9%，主要原因是厉行节约，从严控制运行费用。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位所有项目资金由重庆市巫溪县林业局（汇总）统一实施绩效评价。

（二）绩效自评结果

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈宗英联系电话：023-51698108

附件下载：

重庆市巫溪县猫儿背林场2021年度部门决算公开.xls

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