| [ 索引号 ] | 11500238733964798E/2023-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县林业局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-26 | [ 发布日期 ] | 2023-09-26 |
重庆市巫溪县红池坝林场2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行国家有关法律、法规和政策，拟定、实施森林公园、红池坝林场各项管理制度，编制和实施森林公园的总体规划和红池坝林场的发展规划。依法保护森林风景资源和生物多样性，开展森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。
负责森林公园、红池坝林场的建设经营和生态环境保护工作，协助红池坝景区管委会完成各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目。负责森林公园、红池坝林场建（构）筑物及配套服务设施的布局规划。受有关部门委托，依法对危害森林资源和生态环境的违法违规行为组织查处。负责公园内林木采伐管理和林权纠纷调处等具体工作。
负责森林公园、红池坝林场内国有森林资源资产管理，对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案。根据总体规划要求，对红池坝景区建设项目的选址、规划设计、森林防火设施建设、项目经营权等实施合法性审核。组织和实施森林公园和红池坝林场森林经营方案、林木采伐、抚育作业设计，做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护、森林培育、林木良种选育和新技术推广，文物的保护和管理等工作。
负责制定森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，负责森林公园、红池坝林场森林火灾的预防和应急扑救工作。
参与研究制定森林公园各项专项规划，并监督实施。
会同有关部门，组织开展森林资源和生物多样性调查，加强对重要森林风景资源的监测，建立保护管理档案，制定保护措施。
协助红池坝景区管委会做好森林旅游、景区开发建设等相关工作。
承办县委、县政府及林业主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，红池坝林场纳入本部门2022林场内设办公室、资源保护科、计划财务科、产业发展科；下设红池坝、黑草坝、鞋底山、朝阳坪、西流溪管护站。
（三）单位构成
从预算单位构成看，红池坝林场纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计949.07万元，支出总计949.07万元。收支较上年决算数减少726.31万元,下降43.40%，主要原因是林业项目减少，减少财政收支。
2.收入情况。2022年度收入合计723.49万元，较上年决算数减少531.18万元，下降42.30%，主要原因是林业项目减少，减少财政收支。其中：财政拨款收入723.49万元，占100%；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余225.58万元。
3.支出情况。2022年度支出合计949.07万元，较上年决算减少500.73万元，下降34.50%，主要原因是林业项目减少，减少财政支出。其中：基本支出723.49万元，占76.20%；项目支出225.58万元，占23.80%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2022年财政决算实行零结转，年末结转和结余数为零。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计949.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少726.31万元，下降43.40%。主要原因是林业项目减少，减少财政支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入723.49万元，较上年决算数减少531.18万元，下降43.40%。主要原因是林业项目减少，减少财政收入。较年初预算数增加62.75万元，增长9.5%。主要原因是年中追加新增人员工资、超额绩效工资和退休人员健康修养费等。此外，年初财政拨款结转和结余225.58万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出949.07万元，较上年决算数减少500.73万元，下降34.50%。主要原因是林业项目减少，减少财政支出。较年初预算数增加288.33万元，增长43.6%。主要原因是年中追加新增人员工资、超额绩效工资和退休人员健康修养费62.75万元，2021年“保障性苗圃扩建工程”、“农村基础设施建设-管护站建设”项目结转结余资金225.58万元在2022年中支付完毕。
3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2022年财政决算实行零结转，年末结转和结余数为零。较上年决算数减少225.58万元，下降100.00%，主要原因是2021年“保障性苗圃扩建工程”、“农村基础设施建设-管护站建设”项目结转结余资金共计225.58万元在2022年中支付完毕。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出162.52万元，占17.10%，较年初预算数增加15.13万元，增长10.30%，主要原因是2022年新增人员的工资和退休人员健康休养费，增加财政收支。
（2）卫生健康支出26.58万元，占2.80%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照年初预算执行，与年初预算持平。
（3）农林水支出726.40万元，占76.50%，较年初预算数增加273.20万元，增长60.30%，主要原因是2021年“保障性苗圃扩建工程”、“农村基础设施建设-管护站建设”项目结转结余资金225.58万元在2022年中支付完毕。
（4）住房保障支出33.57万元，占3.50%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照年初预算执行，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出723.49万元。其中：人员经费670.79万元，较上年决算数减少44.38万元，下降6.2%，主要原因是2022年退休人数较多，2022年年初预算追减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费52.70万元，较上年决算数减少2.80万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数减0.50万元，下降33.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制。较上年支出数减少0.00万元，下降0%，主要原因是从严控制公车使用，尽量减少开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费1.00万元，主要用于森林防火检查和宣传等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降33.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是从严控制公车使用，尽量减少开支。
本单位2022年度未发生公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.20万元，较上年决算数减少0.05万元，下降4%，主要原因是厉行节约，从严控制运行费用。本年度培训费支出2.10万元，较上年决算数减少0.09万元，下降4.1%，主要原因是厉行节约，从严控制运行费用。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出225.58万元。
（二）绩效自评结果
1.一般性项目绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
红池坝国家森林公园管理服务站建设项目（巫溪林业发〔2020〕56号） |
项目编码： |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
059-巫溪县林业局 |
财政归口处室： |
008-农业科 |
部门联系人： |
刘玲 |
联系电话： |
17302351613 | ||||
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资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,165,700.00 |
1,165,700.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,165,700.00 |
1,165,700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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建设规模及内容：新建红池坝国家森林公园管理处（红池坝管护站），面积1600平方米，配套管网、周边绿化、停车场等配套基础设施；新建庙子包管理服务站（西流溪管护站），面积300平方米，配套管网、周边绿化、停车场等配套基础设施。带动农民就近务工50人以上（脱贫户10人以上），并获得务工收入25万元以上，户均增收2000元以上；当年任务完成率100%，项目群众满意度≥90%。 |
通过建设1.建设规模及内容：新建红池坝国家森林公园管理处（红池坝管护站），面积1600平方米，配套管网、周边绿化、停车场等配套基础设施；新建庙子包管理服务站（西流溪管护站），面积300平方米，配套管网、周边绿化、停车场等配套基础设施。带动农民就近务工50人以上（脱贫户10人以上），并获得务工收入25万元以上，户均增收2000元以上；当年任务完成率100%，项目群众满意度≥90%。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
新建红池坝管护站面积 |
平方米 |
＝ |
1600 |
1600 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
新建西流溪管护站人、停车场等配套设施面积 |
平方米 |
＝ |
300 |
300 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||
|
项目合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
带动农民就近务工获得务工收入 |
万元 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李燕 联系电话：023-51723550
