| [ 索引号 ] | 11500238733964798E/2025-00025 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 公文;其他;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县林业局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
巫溪县林业局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；
牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作；
负责森林、草原和湿地资源的监督管理；
负责监督管理石漠化防治工作；
负责陆生野生动植物资源的监督管理；
负责监督管理各类自然保护地；
负责推进林业和草原改革发展工作；
贯彻落实林业和草原资源优化配置、木材利用政策和相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；
指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建设种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量；
负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导乡镇（街道）林业和草原领域相关行政执法工作；
负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按防护标准组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；
监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产；负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；
负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按防护标准组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；
负责森林、草原火灾预防预警监测的相应工作；
组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
（二）机构设置
巫溪县林业局有本级行政机关1个，另有巫溪县林业有害生物防治检疫站直属参公单位1个及巫溪县森林资源管理服务中心、巫溪县造林绿化管理服务中心、红池坝国家森林公园管理服务中心、巫溪县红池坝林场、巫溪县官山林场、巫溪县白果林场、巫溪县猫儿背林场7个直属事业单位；其中，红池坝国家森林公园管理服务中心与巫溪县红池坝林场合署办公。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计30790.11万元，支出总计30790.11万元。收、支与2023年度相比，增加12842.61万元，增长71.6%，主要原因是2024年增加退耕还林补助、增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金等，收支大大增加。
2.收入情况。2024年度收入合计30790.11万元，与2023年度相比，增加12842.61万元，增长71.6%，主要原因是2024年增加退耕还林补助、增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金等，收入大大增加。其中：财政拨款收入30790.11万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计30790.11万元，与2023年度相比，增加12842.61万元，增长71.6%，主要原因是2024年增加退耕还林补助、增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金等，支出大大增加。其中：基本支出3837.36万元，占12.46%；项目支出26952.76万元，占87.54%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减，主要原因是2024年财政决算实行零结转，年末结转和结余数为零。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计30790.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加12842.61万元，增长71.6%。主要原因是2024年增加退耕还林补助、增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金等，收支大大增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入30790.11万元，与2023年度相比，增加12842.61万元，增长71.6%。主要原因是2024年增加退耕还林补助、增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金等，收入大大增加。较年初预算数增加17640.03万元，增长134.1%。主要原因是年中追加2023年渝东北岭谷区生态保护修复项目投资979.66万元；巫溪县快速路（S201）古路至文峰段绿化及景观节点建设工程152.00万元；非国有林生态保护补偿479.00万元；巫溪县第二轮退耕还林延长期补助2920.00万元；增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金814.14万元；巫溪县2024年老鹰茶科技示范建设项目1432.00万元、巫溪县2024年老鹰茶育苗及商品基地建设项目976.00万元；2024年集体林权制度改革资金50.00万元；巫溪县2022、2023年度公益林生态效益补偿和天然商品林停伐管护补助459.00万元等，增加项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出30790.11万元，与2023年度相比，增加12842.61万元，增长71.6%。主要原因是2024年增加退耕还林补助、增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金等，支出大大增加。较年初预算数增加17640.03万元，增长134.1%。主要原因是年中追加2023年渝东北岭谷区生态保护修复项目投资979.66万元；巫溪县快速路（S201）古路至文峰段绿化及景观节点建设工程152.00万元；非国有林生态保护补偿479.00万元；巫溪县第二轮退耕还林延长期补助2920.00万元；增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金814.14万元；巫溪县2024年老鹰茶科技示范建设项目1432.00万元、巫溪县2024年老鹰茶育苗及商品基地建设项目976.00万元；2024年集体林权制度改革资金50.00万元；巫溪县2022、2023年度公益林生态效益补偿和天然商品林停伐管护补助459.00万元等，增加项目支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减，主要原因是是2024年财政决算实行零结转，年末结转和结余数为零。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出949.64万元，占3.08%，较年初预算数增加197.08万元，增长26.2%，主要原因是退休人员去世追加一次性抚恤金及安葬费，事业退休人员追加以往年度养老保险缴费，增加财政收支。
（2）卫生健康支出151.62万元，占0.49%，较年初预算数增加0.72万元，增长0.5%，主要原因是红池坝景区管委会撤并调入人员，增加财政收支。
（3）节能环保支出3835.07万元，占12.46%，较年初预算数增加1761.07万元，增长84.9%，主要原因是年中追加2023年渝东北岭谷区生态保护修复项目投资979.66万元；巫溪县快速路（S201）古路至文峰段绿化及景观节点建设工程152.00万元等，增加财政收支。
（4）农林水支出25652.35万元，占83.31%，较年初预算数增加15663.70万元，增长156.8%，主要原因是年中追加非国有林生态保护补偿479.00万元；巫溪县第二轮退耕还林延长期补助2920.00万元；增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金814.14万元；巫溪县2024年老鹰茶科技示范建设项目1432.00万元、巫溪县2024年老鹰茶育苗及商品基地建设项目976.00万元；2024年集体林权制度改革资金50.00万元；巫溪县2022、2023年度公益林生态效益补偿和天然商品林停伐管护补助459.00万元等，增加财政收支。
（5）住房保障支出184.83万元，占0.60%，较年初预算数增加0.86万元，增长0.5%，主要原因是红池坝景区管委会撤并调入人员，增加财政收支。
（6）灾害防治及应急管理支出16.60万元，占0.05%，较年初预算数增加16.60万元，增长100.0%，主要原因是年中追加红池坝林场2023年国有林场管护用房建设16.60万元，增加财政收支。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3837.36万元。其中：人员经费3525.79万元，与2023年度相比，减少306.13万元，下降8.0%，主要原因是2024年全系统退休人员较多，减少人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费311.57万元，与2023年度相比，减少46.57万元，下降13.0%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计32.77万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.0%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加3.34万元，增长11.4%，主要原因是2024年防火形势严峻，防火难度加大，在管理上增强巡护力度，增加巡护频次，故增加公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度未发生因公出国（境）费用。
本部门2024年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费10.19万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加2.26万元，增长28.5%，主要原因是2024年防火形势严峻，防火难度加大，在管理上增强巡护力度，增加巡护频次，故增加公务用车运行维护费。
公务接待费22.58万元，主要用于接待其他区县到我单位学习调研林业工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费。较上年支出数增加1.08万元，增长5.0%，主要原因是2024年国际森林日活动在巫溪举办，大力发展老鹰茶产业等，增加公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待333批次1580人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费142.91元，车均购置费0万元，车均维护费1.02万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出6.50万元，与2023年度相比，减少1.68万元，下降20.5%，主要原因是厉行节约，从严控制会议费支出。本年度培训费支出11.62万元，与2023年度相比，增加5.70万元，增长96.3%，主要原因是2024年组织全部门开展无人机在林业中的具体技术应用，增加培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出60.48万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、公务接待费、物业管理费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少145.65万元，下降70.7%，主要原因是厉行节约，从严控制机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额264.21万元，其中：政府采购货物支出14.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出249.78万元。授予中小企业合同金额202.00万元，占政府采购支出总额的76.46%，其中：授予小微企业合同金额12.00万元，占政府采购支出总额的4.54 %。主要用于采购办公用品、工程项目、工程监理服务等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门本级及所属单位对59个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金26952.76万元。
（二）部门绩效评价情况
1、部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县林业局整体监控 |
项目编码： |
50023800024P000053 |
自评总分： |
99.46 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
059-巫溪县林业局 |
财政归口处室： |
008-农业科 |
部门联系人： |
余静 |
联系电话： |
51521090 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
131,500,765.98 |
|
325,419,848.93 |
|
307,901,132.73 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
131,500,765.98 |
|
325,419,848.93 |
|
307,901,132.73 |
94.62 |
10.00 |
9.46 |
|
一般公共预算 |
|
|
131,500,765.98 |
|
325,419,848.93 |
|
307,901,132.73 |
94.62 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实市林业局和县委县政府的工作部署，按照“133N”的总体思路，践行绿水青山就是金山银山理念，以“实现巫溪绿色崛起”为目标，坚持稳字当头，稳中求进，抢抓机遇，主动作为，以更高的标准、更严的要求、更实的作风，狠抓资源保护、林业产业、科技创新“三项重要任务”，全力开展基础设施、干部队伍、党风廉政“三项重点建设”，统筹推进林长制实施、国土绿化、集体林权改革、森林质量提升、国家储备林建设、森林防火、林业有害生物防治、生态产品宣传、林业项目建设等N项工作，努力在推进长江经济代绿色发展中发挥示范作用，谱写巫溪林业高质量发展新篇章，完成营造林11万亩，森林火灾受灾率控制在0.3‰以内，林业有害生物成灾率控制在2‰以内，森林覆盖率保持在66%以上。 |
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为知道，全面贯彻党的二十大精神，落实市林业局和县委县政府的工作部署，按照“133N”的总体思路，践行绿水青山就是金山银山理念，以“实现巫溪绿色崛起”为目标，坚持稳字当头，稳中求进，抢抓机遇，主动作为，以更高的标准、更严的要求、更实的作风，狠抓资源保护、林业产业、科技创新“三项重要任务”，全力开展基础设施、干部队伍、党风廉政“三项重点建设”，统筹推进林长制实施、国土绿化、集体林权改革、森林质量提升、国家储备林建设、森林防火、林业有害生物防治、生态产品宣传、林业项目建设等N项工作，努力在推进长江经济代绿色发展中发挥示范作用，谱写巫溪林业高质量发展新篇章，完成营造林11万亩，森林火灾受灾率控制在0.3‰以内，林业有害生物成灾率控制在2‰以内，森林覆盖率保持在66%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成营造林面积 |
万亩 |
≥ |
11 |
11 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
林业有害生物成灾率 |
‰ |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
森林覆盖率 |
% |
≥ |
66 |
66 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
森林火灾受害率 |
‰ |
≤ |
0.3 |
0.3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
全县森林面积 |
万亩 |
≥ |
420 |
420 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
2、项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市巫溪县2023年渝东北岭谷区生态保护修复项目（巫溪发改发〔2023〕351号） |
项目编码： |
50023824T000004133212 |
自评总分： |
95.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
059-巫溪县林业局 |
财政归口处室： |
008-农业科 |
部门联系人： |
陈辉 |
联系电话： |
13896261793 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
19,593,200.00 |
|
9,796,600.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
19,593,200.00 |
|
9,796,600.00 |
50 |
10.00 |
5.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
19,593,200.00 |
|
9,796,600.00 |
50 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
实施人工早造乔木林0.3万亩退化林修复5万亩，封山育林2.5万亩。 |
实施人工早造乔木林0.3万亩退化林修复5万亩，封山育林2.5万亩。 |
实施人工早造乔木林0.3万亩退化林修复5万亩，封山育林2.5万亩。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
人工造林 |
万亩 |
＝ |
0.3 |
0.3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
退化林修复 |
万亩 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
退化林修复质量合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
造林质量合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
当年任务完成率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
财政投资 |
万元 |
≤ |
3900 |
3900 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
农民工获得务工收入 |
万元 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
就近吸纳务工 |
人次 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
提升森林质量达到良好标准 |
万亩 |
≥ |
2.5 |
2.5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
增加森林面积 |
万亩 |
≥ |
0.2 |
0.2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
森林生态环境得可持续保护提升(是否) |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目区群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：沈丽 联系电话：023-51521090
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：巫溪县林业局 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
30,790.11 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
949.64 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
151.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
3,835.07 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
25,652.35 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
184.83 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
16.60 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
30,790.11 |
本年支出合计 |
57 |
30,790.11 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
30,790.11 |
总计 |
60 |
30,790.11 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：巫溪县林业局 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
30,790.11 |
30,790.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
949.64 |
949.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
915.30 |
915.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
60.23 |
60.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
338.31 |
338.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
331.06 |
331.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
185.70 |
185.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
151.62 |
151.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
151.62 |
151.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
128.19 |
128.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
3,835.07 |
3,835.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
1,566.85 |
1,566.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
1,550.85 |
1,550.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110406 |
自然保护地 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
2,268.23 |
2,268.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
329.99 |
329.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
495.00 |
495.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
1,443.24 |
1,443.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
25,652.35 |
25,652.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
22,495.55 |
22,495.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
329.45 |
329.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
2,221.82 |
2,221.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
565.64 |
565.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
140.70 |
140.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3,256.11 |
3,256.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1,393.08 |
1,393.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
14,445.42 |
14,445.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
138.97 |
138.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,849.20 |
2,849.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,562.52 |
2,562.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
286.68 |
286.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
307.60 |
307.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
307.60 |
307.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
184.83 |
184.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
184.83 |
184.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
184.83 |
184.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：巫溪县林业局 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
30,790.11 |
3,837.36 |
26,952.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
949.64 |
949.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
915.30 |
915.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
60.23 |
60.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
338.31 |
338.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
331.06 |
331.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
185.70 |
185.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
151.62 |
151.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
151.62 |
151.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
128.19 |
128.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
3,835.07 |
0.00 |
3,835.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
1,566.85 |
0.00 |
1,566.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
1,550.85 |
0.00 |
1,550.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110406 |
自然保护地 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
2,268.23 |
0.00 |
2,268.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
329.99 |
0.00 |
329.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
495.00 |
0.00 |
495.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
1,443.24 |
0.00 |
1,443.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
25,652.35 |
2,551.27 |
23,101.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
22,495.55 |
2,551.27 |
19,944.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
329.45 |
329.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
4.36 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
2,221.82 |
2,221.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
565.64 |
0.00 |
565.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
140.70 |
0.00 |
140.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3,256.11 |
0.00 |
3,256.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1,393.08 |
0.00 |
1,393.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
14,445.42 |
0.00 |
14,445.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
138.97 |
0.00 |
138.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,849.20 |
0.00 |
2,849.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,562.52 |
0.00 |
2,562.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
286.68 |
0.00 |
286.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
307.60 |
0.00 |
307.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
307.60 |
0.00 |
307.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
184.83 |
184.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
184.83 |
184.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
184.83 |
184.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫溪县林业局 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
30,790.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
949.64 |
949.64 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
151.62 |
151.62 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
3,835.07 |
3,835.07 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
25,652.35 |
25,652.35 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
184.83 |
184.83 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
16.60 |
16.60 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
30,790.11 |
本年支出合计 |
59 |
30,790.11 |
30,790.11 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
30,790.11 |
总计 |
64 |
30,790.11 |
30,790.11 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：巫溪县林业局 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,790.11 |
3,837.36 |
26,952.76 |
30,790.11 |
3,837.36 |
26,952.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
949.64 |
949.64 |
0.00 |
949.64 |
949.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
915.30 |
915.30 |
0.00 |
915.30 |
915.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.23 |
60.23 |
0.00 |
60.23 |
60.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
338.31 |
338.31 |
0.00 |
338.31 |
338.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
331.06 |
331.06 |
0.00 |
331.06 |
331.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.70 |
185.70 |
0.00 |
185.70 |
185.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151.62 |
151.62 |
0.00 |
151.62 |
151.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151.62 |
151.62 |
0.00 |
151.62 |
151.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.19 |
128.19 |
0.00 |
128.19 |
128.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,835.07 |
0.00 |
3,835.07 |
3,835.07 |
0.00 |
3,835.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,566.85 |
0.00 |
1,566.85 |
1,566.85 |
0.00 |
1,566.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,550.85 |
0.00 |
1,550.85 |
1,550.85 |
0.00 |
1,550.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110406 |
自然保护地 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,268.23 |
0.00 |
2,268.23 |
2,268.23 |
0.00 |
2,268.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329.99 |
0.00 |
329.99 |
329.99 |
0.00 |
329.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
495.00 |
0.00 |
495.00 |
495.00 |
0.00 |
495.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,443.24 |
0.00 |
1,443.24 |
1,443.24 |
0.00 |
1,443.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,652.35 |
2,551.27 |
23,101.08 |
25,652.35 |
2,551.27 |
23,101.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,495.55 |
2,551.27 |
19,944.28 |
22,495.55 |
2,551.27 |
19,944.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329.45 |
329.45 |
0.00 |
329.45 |
329.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,221.82 |
2,221.82 |
0.00 |
2,221.82 |
2,221.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
565.64 |
0.00 |
565.64 |
565.64 |
0.00 |
565.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.70 |
0.00 |
140.70 |
140.70 |
0.00 |
140.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,256.11 |
0.00 |
3,256.11 |
3,256.11 |
0.00 |
3,256.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,393.08 |
0.00 |
1,393.08 |
1,393.08 |
0.00 |
1,393.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,445.42 |
0.00 |
14,445.42 |
14,445.42 |
0.00 |
14,445.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.97 |
0.00 |
138.97 |
138.97 |
0.00 |
138.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,849.20 |
0.00 |
2,849.20 |
2,849.20 |
0.00 |
2,849.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,562.52 |
0.00 |
2,562.52 |
2,562.52 |
0.00 |
2,562.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
286.68 |
0.00 |
286.68 |
286.68 |
0.00 |
286.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
307.60 |
0.00 |
307.60 |
307.60 |
0.00 |
307.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
307.60 |
0.00 |
307.60 |
307.60 |
0.00 |
307.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.83 |
184.83 |
0.00 |
184.83 |
184.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.83 |
184.83 |
0.00 |
184.83 |
184.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.83 |
184.83 |
0.00 |
184.83 |
184.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：巫溪县林业局 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,083.17 |
302 |
商品和服务支出 |
297.85 |
310 |
资本性支出 |
13.73 |
|
30101 |
基本工资 |
761.35 |
30201 |
办公费 |
43.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
223.13 |
30202 |
印刷费 |
5.78 |
31002 |
办公设备购置 |
13.73 |
|
30103 |
奖金 |
99.46 |
30203 |
咨询费 |
0.40 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.41 |
30204 |
手续费 |
0.10 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,067.58 |
30205 |
水费 |
0.44 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
365.60 |
30206 |
电费 |
15.75 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
207.77 |
30207 |
邮电费 |
21.45 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
154.55 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
22.74 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.99 |
30211 |
差旅费 |
46.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
184.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.51 |
30213 |
维修（护）费 |
2.83 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.78 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
442.61 |
30215 |
会议费 |
6.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.61 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
22.58 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.60 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
34.71 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
381.11 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
11.76 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.61 |
30227 |
委托业务费 |
1.07 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
14.23 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
14.18 |
30229 |
福利费 |
14.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.19 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
29.82 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.14 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,525.79 |
公用经费合计 |
311.57 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：巫溪县林业局 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：巫溪县林业局 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注：本单位无国有资金经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：巫溪县林业局 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
60.48 |
|
（一）支出合计 |
2 |
32.77 |
（一）行政单位 |
26 |
51.51 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
8.98 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
10.19 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
10 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
10.19 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
22.58 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
22.58 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
5 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
2 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
10 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
333 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
264.21 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
14.42 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
1,580 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
249.78 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
202.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
12.00 |
|
二、会议费 |
22 |
6.50 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
11.62 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
49.60 |
|
|
|
