[ 索引号 ]	11500238733964798E/2025-00029	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	林业	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县林业局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-22	[ 发布日期 ]	2025-09-22

巫溪县红池坝林场2024年度决算公开说明

巫溪县红池坝林场

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

红池坝林场现行的职能职责：负责林场森林防火、林木采伐、抚育作业设计，做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护、森林培育、林木良种选育等工作。贯彻执行国家有关法律、法规和政策，拟定、实施森林公园、红池坝林场各项管理制度，编制和实施森林公园的总体规划和红池坝林场的发展规划。依法保护森林风景资源和生物多样性，开展森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。负责森林公园、红池坝林场的建设经营和生态环境保护工作，协助红池坝景区完成各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目。负责森林公园、红池坝林场建（构）筑物及配套服务设施的布局规划。受有关部门委托，依法对危害森林资源和生态环境的违法违规行为组织查处。负责公园内林木采伐管理和林权纠纷调处等具体工作。负责森林公园、红池坝林场内国有森林资源资产管理，对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案。组织和实施森林公园和红池坝林场森林经营方案、林木采伐、抚育作业设计，做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护、森林培育、林木良种选育和新技术推广，文物的保护和管理等工作。负责制定森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，负责森林公园、红池坝林场森林火灾的预防和应急扑救工作。参与研究制定森林公园各项专项规划，并监督实施。会同有关部门，组织开展森林资源和生物多样性调查，加强对重要森林风景资源的监测，建立保护管理档案，制定保护措施。承办县委、县政府及林业主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，红池坝林场与红池坝国家森林公园管理服务中心合署办公，内设机构5个，即办公室、资源保护科、计划财务科、产业发展科、管护科；下设管护站5个，即红池坝、黑草坝、鞋底山、朝阳坪、西流溪。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计901.89万元，支出总计901.89万元。收、支与2023年度相比，增加62.50万元，增长7.5%，主要原因是林业项目的增多，红池坝林场森林资源管护项目总支出45.00万元、红池坝林场森林资源管护项目总支出60.00万元、红池坝林场2024年林业救灾项目总支出34.99万元，2023年国有林场管护用房建设项目总支出16.60万元，增加林业收入与支出。

2.收入情况。2024年度收入合计901.89万元，与2023年度相比，增加62.50万元，增长7.5%，主要原因是增加了4个林业项目；红池坝林场森林资源管护项目总支出45.00万元、红池坝林场森林资源管护项目总支出60.00万元、红池坝林场2024年林业救灾项目总支出34.99万元、2023年国有林场管护用房建设项目总支出16.60万元，增加林业收入。其中：财政拨款收入901.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计901.89万元，与2023年度相比，增加62.50万元，增长7.5%，主要原因是增加了4个林业项目；红池坝林场森林资源管护项目总支出45.00万元、红池坝林场森林资源管护项目总支出60.00万元、红池坝林场2024年林业救灾项目总支出34.99万元、2023年国有林场管护用房建设项目总支出16.60万元，增加林业支出。其中：基本支出745.30万元，占82.64%；项目支出156.59万元，占17.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年财政决算实行零结转，故年末结转和结余数为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计901.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加62.50万元，增长7.5%。主要原因是林业项目的增多，增加了林业财政拨款支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入901.89万元，与2023年度相比，增加62.50万元，增长7.5%。主要原因是增加林业项目收入。较年初预算数增加253.60万元，增长39.1%。主要原因是追加新增人员工资、超额绩效工资和退休人员健康修养费与林业项目的增多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出901.89万元，与2023年度相比，增加62.50万元，增长7.5%。主要原因是增加2个森林资源管护项目45.00万元与60.00万元、2024年林业救灾项目34.99万元，国有林场管护用房建设项目16.6万元，共计4个项目总支出156.59万元。

较年初预算数增加253.60万元，增长39.1%。主要原因是年中追加新增人员工资、超额绩效工资和退休人员健康修养费，林业项目建设156.59万元，增加林业财政拨款支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是主要原因是2024年财政决算实行零结转，故年末结转和结余数为0。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出155.63万元，占17.26%，较年初预算数增加12.63万元，增长8.8%，主要原因是增加2024年退休人员一次性保障支出与健康休养费。

（2）卫生健康支出24.85万元，占2.76%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算执行，与年初预算持平。

（3）节能环保支出105.00万元，占11.64%，较年初预算数增加105.00万元，增长100.0%，主要原因是增加2个巫溪县红池坝林场森林资源管护项目。

（4）农林水支出569.97万元，占63.20%，较年初预算数增加119.36万元，增长26.5%，主要原因是增加巫溪县红池坝林场2024年林业救灾项目等。

（5）住房保障支出29.82万元，占3.31%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算执行，与年初预算持平。

（6）灾害防治及应急管理支出16.60万元，占1.84%，较年初预算数增加16.60万元，增长100.0%，主要原因是增加巫溪县2023年国有林场管护用房建设项目16.60万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出745.30万元。其中：人员经费715.71万元，与2023年度相比，减少34.10万元，下降4.6%，主要原因是2024年单位有职工退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费29.59万元，与2023年度相比，减少16.59万元，下降35.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算执行，与年初预算持平。较上年支出数增加1.00万元，增长50.0%，主要原因是新购一辆公务用车，故公务用车维护经费增加1.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费1.00万元，主要用于公务用车日常维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算执行，与年初预算持平。较上年支出数增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是公务用车日常维护。

公务接待费2.00万元，主要用于防火形势严峻，增加与毗邻乡镇、林场开展护林防火会议。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算执行，与年初预算持平。较上年支出数无增减，主要原因是与防火形势与上年一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费99.99元，车均购置费0万元，车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，与2023年度相比，增加0.51万元，增长104.1%，主要原因是防火形势严峻，增加与毗邻乡镇、林场开展护林防火会议以及项目的增多。本年度培训费支出0.84万元，与2023年度相比，增加0.82万元，增长4100.0%，主要原因是2024年新进人员培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金156.59万元。

（二）项目绩效评价情况

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	巫溪县红池坝林场森林资源管护项目（巫溪林业发〔2023〕101号）		项目编码：	50023824T000004513104		自评总分：	100.00
项目主管部门：	059-巫溪县林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	李燕		联系电话：	023-51723550
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		600,000.00		600,000.00
其中：财政拨款		0.00		600,000.00		600,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		600,000.00		600,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况

管护国有林面积35.8万亩。				管护国有林面积35.8万亩。				管护国有林面积35.8万亩。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
管护国有林面积	万亩	≥	35.8	35.8	0	100	20	20	是
管护任务合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
当年管护任务完成率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
国有林能够得到持续性保护	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
林区职工满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	巫溪县2023年国有林场管护用房建设项目（溪发改发〔2023〕480号）		项目编码：	50023824T000004085025		自评总分：	100.00
项目主管部门：	059-巫溪县林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	刘玲		联系电话：	17302351613
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		166,000.00		166,000.00
其中：财政拨款		0.00		166,000.00		166,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		166,000.00		166,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
新建管护站（点）1个				新建管护站（点）1个				新建管护站（点）1个
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建设林场管护用房	个	＝	1	1	0	100	20	20	是
建设项目验收合格率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否
项目建设按期完成率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否
项目财政投资	万元	≤	37.5	30.2	19.47	100	10	10	否
就近吸纳务工人员10万元	万元	≥	10	10	0	100	20	20	否
项目区群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	巫溪县红池坝林场2024年林业救灾项目		项目编码：	50023825T000004647734		自评总分：	100.00
项目主管部门：	059-巫溪县林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	金忠君		联系电话：	023-51723550
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		349,852.00		349,852.00
其中：财政拨款		0.00		349,852.00		349,852.00		100	10	10.00
一般公共预算		0.00		349,852.00		349,852.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
红池坝林场内清除道路垮方160m3；清理边沟2公里；铺设修护泥结碎石路面2公里。				红池坝林场内清除道路垮方160m3；清理边沟2公里；铺设修护泥结碎石路面2公里。				红池坝林场内清除道路垮方160m3；清理边沟2公里；铺设修护泥结碎石路面2公里。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
铺设修复泥结碎石路面	公里	＝	2	2	0	100	10	10	否
清除边沟	公里	＝	2	2	0	100	10	10	否
清除道路塌方	立方米	＝	160	160	0	100	30	30	是
项目建设质量合格率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
森林草原生态功能可持续改善		定性	是	1	0	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	巫溪县红池坝林场森林资源管护项目（巫溪林业发〔2023〕89号〕）		项目编码：	50023824T000004206231		自评总分：	95.00
项目主管部门：	059-巫溪县林业局		财政归口处室：	008-农业科		部门联系人：	李燕		联系电话：	023-51723550
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		900,000.00		450,000.00
其中：财政拨款		0.00		900,000.00		450,000.00		50	10.00	5.00
一般公共预算		0.00		900,000.00		450,000.00		50
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
管护国有林面积35.8万亩，抚育国有商品林2000亩。				管护国有林面积35.8万亩，抚育国有商品林2000亩。				管护国有林面积35.8万亩，抚育国有商品林2000亩。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
抚育国有商品林2000亩。	亩	＝	2000	2000	0	100	10	10	否
管护国有林面积35.8万亩	亩	≥	358000	358000	0	100	20	20	是
管护任务合格率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
本年度完成管护任务率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
国有林能够得到持续性保护	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
林区职工满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：卿美龄联系电话：023-51723550

收入支出决算表
单位：巫溪县红池坝林场					01表
单位：巫溪县红池坝林场					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901.89	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	155.63
	9		九、卫生健康支出	39	24.85
	10		十、节能环保支出	40	105.00
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	569.97
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	29.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	16.60
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	901.89	本年支出合计	57	901.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	901.89	总计	60	901.89

收入决算表
单位：巫溪县红池坝林场										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	901.89	901.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506			天然林保护工程建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	569.97	569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	569.97	569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	534.99	534.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灾减灾	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
单位：巫溪县红池坝林场									03表
单位：巫溪县红池坝林场									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	901.89	745.30	156.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2110506			天然林保护工程建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	569.97	534.99	34.99	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	569.97	534.99	34.99	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	534.99	534.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灾减灾	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
单位：巫溪县红池坝林场								04表
单位：巫溪县红池坝林场								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	901.89	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.63	155.63
	9		九、卫生健康支出	41	24.85	24.85
	10		十、节能环保支出	42	105.00	105.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	569.97	569.97
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	29.82	29.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.60	16.60
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	901.89	本年支出合计	59	901.89	901.89
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	901.89	总计	64	901.89	901.89

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：巫溪县红池坝林场																05表
单位：巫溪县红池坝林场																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	901.89	745.30	156.59	901.89	745.30	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	155.63	155.63	0.00	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	147.66	147.66	0.00	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	82.44	82.44	0.00	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	43.65	43.65	0.00	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	21.56	21.56	0.00	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	7.97	7.97	0.00	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	7.97	7.97	0.00	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	24.85	24.85	0.00	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.85	24.85	0.00	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.85	24.85	0.00	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506			天然林保护工程建设	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	569.97	534.99	34.99	569.97	534.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.00	0.00	0.00	569.97	534.99	34.99	569.97	534.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	0.00	0.00	0.00	534.99	534.99	0.00	534.99	534.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	34.99	0.00	34.99	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	29.82	29.82	0.00	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	29.82	29.82	0.00	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	29.82	29.82	0.00	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：巫溪县红池坝林场								06表
单位：巫溪县红池坝林场								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	619.30	302	商品和服务支出	29.59	310	资本性支出
30101	基本工资	163.65	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	44.08	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	2.41	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	227.62	30205	水费	0.01	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.08	30206	电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	39.07	30207	邮电费	8.75	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	27.78	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	4.48	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	29.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	4.01	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	96.42	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	7.97	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	82.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	1.07	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.48	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.35	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		715.71	公用经费合计					29.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：巫溪县红池坝林场																07表
																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：巫溪县红池坝林场												08表
单位：巫溪县红池坝林场												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
单位：巫溪县红池坝林场					09表
单位：巫溪县红池坝林场					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25
（一）支出合计	2	3.00	（一）行政单位	26
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4	1.00	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	1
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	2.00	2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8	2.00	3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	1
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	1	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	50	（一）政府采购支出合计	40
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41
6．国内公务接待人次（人）	18	200	2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45
二、会议费	22	1.00
三、培训费	23	0.84
四、差旅费	24	4.48

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059005-巫溪县红池坝林场_2024年度部门决算报告及报表（单位）巫溪.docx

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