巫溪县白果林场2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
巫溪县白果林场现行的职能职责：完成林场内野生动植物资源的监督管理，负责推进林业和草原改革发展工作；国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建设种质资源库，负责良种选育推广及林木种子种苗、生产经营，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火灾预防预警监测的相应工作；组织林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
（二）单位构成。
巫溪县白果林场为副科级财政全额预算事业单位，属巫溪县林业局的下属单位(二级单位）。林场内设机构有办公室、资源保护科、技术服务科和计划财务科；下设5个管护站：红旗管护站、阴条岭管护站、黄草坪管护站、兰英管护站、转坪管护站。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数565.22万元，其中：一般公共预算拨款565.22万元。收入较去年增加95.27万元，主要是基本支出增加95.27万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数565.22万元，其中：社会保障和就业支出 137.57万元，卫生健康支出21.02万元，住房保障支出25.23万元,农林水支出381.4万元。支出较去年增加95.27万元，主要是基本支出增加95.27万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入565.22万元，一般公共预算财政拨款支出565.22万元，比2022年增加95.27万元。其中：基本支出 565.22万元，比2022年增加95.27万元，主要原因是基本支出增加95.27万元。主要用于保障白果林场在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
巫溪县白果林场2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 0.5 万元，比2022年增加0.5万元。其中：公务接待费0.5万元。主要原因是：原来公务接待在林业局集中反映，现分开预算并执行。
五、其他重要事项的情况说明
1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元：政府采购货物预算2.00万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.52万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中执勤执法用车1辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
2023年我单位不是整体绩效目标试点编制单位，没有县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：顾启岚 联系方式：023-51522901
渝公网安备 50023802000149号
