一、单位基本情况
（一）职能职责。
巫溪县林业局（本级）承担林业、草原、湿地和石漠化防治重大政策研究；提出全县林业、草原、湿地和石漠化防治等生态建设的综合性政策建议；贯彻执行森林、草原资源保护发展的政策措施，编制全县森林采伐限额；组织编制全县林地、草原保护利用规划；指导编制森林经营规划和森林经营方案并组织实施，监督管理国有林场的国有森林资源以及草原资源的发展和保护；指导农村林地林木和草原承包经营、流转管理；负责监督管理全县各级自然保护区和风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园，提出新建、调整的审核建议；承担全县自然保护地的管理工作，指导监督自然保护地管理机构；组织实施各类自然保护地生态修复工作；贯彻落实国土绿化有关政策，综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报；负责草原生态修复治理工作，组织实施草原重点生态保护修复工程；组织开展退耕还林还草工作；承担林木种子种苗、草种的管理工作；承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作，承担防治荒漠化公约履约工作；拟订森林和草原火灾防治规划并按防护标准组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作；指导国有林场基本建设和发展等工作。
（二）单位构成。
巫溪县林业局（本级）有行政机关1个，内设机构5个，分别是：办公室、规划财务科、森林资源保护科（行政审批科）、林业生态发展科、林业安全科（行政执法科）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数22372.62万元，其中：一般公共预算拨款22372.62万元。收入较去年增加8798.55万元，主要是2025年一般公共预算财政结转金额11232.93万元，大大增加了2026年一般公共预算收入。
（二）支出预算：2026年年初预算数22372.62万元，其中：社会保障和就业支出83.34万元，卫生健康支出11.85万元，节能环保支出9056.43万元，农林水支出13205.52万元，住房保障支出15.48万元。支出较去年增加8798.55万元，主要是基本支出减少15.71万元，项目支出增加8814.26万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入22372.62万元，一般公共预算财政拨款支出22372.62万元，比2025年增加8798.55万元。其中：基本支出263.18万元，比2025年减少15.71万元，主要原因是2026年人员减少，林业局（本级）基本支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出22109.46万元，比2025年减少8814.26万元，主要原因是2025年一般公共预算财政结转金额11232.93万元，大大增加了2026年一般公共预算收入，主要用于天保生态效益直补、防火应急道路建设等重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算6.54万元，比2025年减少0.54万元。其中：公务接待费3.04万元，比2025年减少0.16万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费3.50万元，与2025年比无变化，主要原因是2026年防火形势依然严峻，从严控制公务用车运行维护费，在有限的使用范围内，将效益最大化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 31.66万元，比上年减少3.16万元，主要原因是2026年人员减少，林业局（本级）运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.00万元：政府采购货物预算3.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.00万元：政府采购货物预算3.00万元。
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22109.44万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中执勤执法用车1辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
|
2026年部门预算整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门(单位)名称 |
059-巫溪县林业局 |
部门支出预算数 |
30,887.02 | ||
|
当年整体绩效目标 |
持续加强林业资源监管，统筹保护与发展的关系，牢固树立项目为主理念，加快项目建设林地占用审核审批，高效做好林地要素保障服务，厚植国土绿化底蕴，坚持“三绿”并举、“四库”联动，在“十四五”取得的工作成果上，进一步探索适宜的乡村绿化美化行动，持续巩固林长制工作成果，督促各级林长和生态护林员履职尽责，筑牢绿色生态安全防线，守牢生态安全底限，持续深化集体林权改革，重点开展林业碳票、耕地下山林地上山、“林场+”生态种植中药材3个试点项目经验总结提炼，争取形成一批制度性成果；重点落实“林草兴生态兴文明兴”行动，培育“三兴”村6个、林业大户10个、“兴星之家”3个，加快推进谋划项目实施，扎实开展“两防”工作。扎实做好森林有害生物防治工作，确保我县森林资源稳定安全。全年森林草原火灾受害率保持在0.3‰以内，林业有害生物成灾率保持在2‰以下，确保全年重大案件、重大森林火灾和重大林业有害生物灾害“三个重大”问题零发生。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
产出指标 |
20 |
万亩 |
≥ |
20 | |
|
产出指标 |
20 |
‰ |
≤ |
2 | |
|
产出指标 |
20 |
‰ |
≤ |
0.3 | |
|
产出指标 |
20 |
％ |
≥ |
70.2 | |
|
效益指标 |
20 |
万亩 |
≥ |
423.6 | |
2026年，我单位没有县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：沈丽 联系方式：023-51521090
