一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫溪县森林资源管理服务中心贯彻执行林业和草原及其生态系统保护修复的政策法规；参与起草全县林地、草原保护利用、湿地保护规划并组织实施，承担公益林划定、申报和保护管理有关的事务性工作；参与编制森林经营方案和森林经营规划并组织实施；参与编制全县森林采伐限额；承担森林、草原、湿地和石漠化资源动态监测与评价等事务性工作；承担农村林地林木和草原承包经营、流转有关的事务性工作；承担天然林保护工程、森林直补、生态护林员管理、森林保险及天保公益林建设等有关的事务性工作；承担陆地野生动植物资源调查和评估、动态监测与调查、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测、猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等有关的事务性工作；承担生物多样性保护相关工作；承担自然保护地、湿地的保护、管理、利用生态保护修复等事务性工作；参与起草全县各类自然保护地规划；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；承担世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报；承担风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园管理有关的事务性工作；承担林业、草原生态修复治理和国土绿化工作，承担退耕还林还草等事务性工作；承担种质资源普查、收集、评价、利用和参与种质资源库建设等事务性工作；承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化等事务性工作；承担服务、指导、协调林业生态产业市场化发展等事务性工作等。

（二）单位构成。

巫溪县森林资源管理服务中心包含：巫溪县森林资源管理服务中心、巫溪县造林绿化管理服务中心2个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1322.16万元，其中：一般公共预算拨款1322.16万元。收入较去年减少23.83万元，主要是事业人员退休，减少基本支出等。

（二）支出预算：2026年年初预算数1322.16万元，其中：社会保障和就业支出196.12万元，卫生健康支出53.97万元，农林水支出907.31万元，住房保障支出64.76万元。支出较去年减少23.83万元，主要是基本支出减少23.83万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1322.16万元，一般公共预算财政拨款支出1322.16万元，比2025年减少23.83万元。其中：基本支出1322.16万元，比2025年减少23.83万元，主要原因是2024年事业人员退休，减少基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算13.95万元，比2025年减少0.75万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费13.95万元，比2025年减少0.75万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。项目预算在巫溪县林业局（本级）下达，我单位不存在绩效目标设置。

4、国有资产占用使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中执勤执法用车3辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

2026年，我单位不是整体绩效目标试点编制单位，没有县级重点专项资金绩效目标编制。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：沈丽      联系方式：023-51521090