一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫溪县红池坝林场现行的职能职责：负责林场森林防火、林木采伐、抚育作业设计，做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护、森林培育、林木良种选育等工作。

（二）单位构成。

巫溪县红池坝林场为副科级财政全额预算事业单位，属巫溪县林业局的下属二级单位。

林场内设机构有办公室、产业发展科、资源保护科、计划财务科；下设5个管护站：红池坝管护站、核草坝管护站、鞋底山管护站、朝阳坪管护站、西流溪管护站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2395.48万元，其中：一般公共预算拨款2395.48万元。收入较去年增加1538.51万元，主要是一般公共预算资金增加90.27万元，结转一般公共预算拨款收入增加1479.91万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2395.48万元，其中：社会保障和就业支出208.08万元，卫生健康支出35.34万元，节能环保支出882万元，农林水支出1227.66万元，住房保障支出42.4元。支出较去年增加1538.51万元，主要是基本支出增加77.92万元，项目支出增加1460.59万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2395.48万元，一般公共预算财政拨款支出2395.48万元，比2025年增加1538.51万元。其中：基本支出934.89万元，比2025年增加77.92万元，主要原因是工资调标上涨、2024-2025年新招录4人、社会保险基数调整，增加红池坝林场基本支出预算，主要用于保障林场在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1460.59万元，比2025年增加1460.58万元，主要原因是结转红池坝林场2024年森林可持续经营补助项目545.00万元；红池坝林场2025年森林修复项目320.00万元；巫溪县红池坝林场2025年度其他国土绿化项目127.00万元；巫溪县红池坝林场2025年林药产业项目1.02万元；巫溪县2025年国有林场基础设施建设项目32.44万元；巫溪县红池坝林场2025年森林可持续经营项目359.00万元；红池坝林场2025年森林火灾预防体系建设项目10.00万元；红池坝林场2024年森林抚育项目66.13万元。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.38万元，比2025年减少0.12 万元。其中：公务接待费2.38万元，比2025年减少0.12万元，主要原因是林业系统内调整“三公”经费，减少公务接待次数，缩减公务接待费；公务用车运行维护费1万元，与2025年度持平，主要原因是每年公车维护费保持在1万元以内。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.3万元：政府采购货物预算0.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.3万元：政府采购货物预算0.3万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1460.59万元。

4、国有资产占用使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中执勤执法用车1辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

2026年我单位不是整体绩效目标试点编制单位，没有县级重点专项资金绩效目标编制。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：卿美龄   联系方式：023-51723550