一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫溪县猫儿背林场现行的职能职责：完成林场内野生动植物资源的监督管理，负责推进林业和草原改革发展工作；国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建设种质资源库，负责良种选育推广及林木种子种苗、生产经营，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火灾预防预警监测的相应工作；组织林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（二）单位构成。

巫溪县猫儿背林场为副科级财政全额预算事业单位，属巫溪县林业局的下属单位(二级单位）。林场内设机构有办公室、资源保护科、技术服务科和计划财务科；下设5个管护站：打锣坪管护站、小河管护站、马鹿槽管护站、观音堂管护站、二家坪管护站；下设1个护林点：朝阳坪护林点。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1323.97万元，其中：一般公共预算拨款1323.97 万元，收入较去年增加991.44万元，主要是新招录了4名职工，基本经费拨款增加69.64万元，项目经费（上年结转）拨款增加921.85万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1323.97万元，其中：一般公共服务支出1323.97万元，社会保障和就业支出92.89 万元，卫生健康支出14.77 万元，住房保障支出17.72 万元。支出较去年增加69.64万元，主要是基本支出增加69.64 万元，项目支出（上年结转）921.85万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1323.97万元，一般公共预算财政拨款支出1323.97万元，比2025年增加991.44万元。其中：基本支出402.12万元，比2025年增加69.64万元，主要原因是新招录了4名职工等，主要用于保障全体在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出（上年结转）增加921.85万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1万元，比2025年增减 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2025年减少(或增加) 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）工作项目；公务接待费0  万元，比2025年减少(或增加) 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费；公务用车运行维护费1万元，比2025年增减0万元，主要原因是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。公务用车购置费 0  万元，比2025年减少(或增加)  0 万元；主要原因是本单位目前已有1辆森林消防用车，不需要购买多辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款921.85万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

2026年，我单位不是整体绩效目标试点编制单位，没有县级重点专项资金绩效目标编制。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈宗英  联系方式：13452655658