一、单位基本情况
（一）职能职责。
巫溪县官山林场现行的职能职责：完成林场内野生动植物资源的监督管理，负责推进林业和草原改革发展工作；国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建设种质资源库，负责良种选育推广及林木种子种苗、生产经营，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火灾预防预警监测的相应工作；组织林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
（二）单位构成。
巫溪县官山林场为副科级财政全额预算事业单位，属巫溪县林业局的下属二级事业单位，内设机构有办公室、资源保护科、技术服务科和计划财务科；下设3个管护站：杠口管护站、千子扒管护站、官山管护站；下设2个护林点：石鸭子护林点、瞭望塔护林点。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1500.02万元，其中：一般公共预算拨款1500.02万元。收入较去年增加1100.76万元，主要是一般公共预算资金增加36.77万元，结转一般公共预算拨款收入增加1063.98万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数1500.02万元，其中：社会保障和就业支出78.62万元，卫生健康支出17.78万元，节能环保支出890.24万元，农林水支出492.05万元，住房保障支出21.33万元，支出较去年增加1100.76万元，主要是基本支出增加39.75万元，项目支出增加1061.01万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1500.02万元，一般公共预算财政拨款支出 1500.02万元，比2025年增加1100.76万元。其中：基本支出438.99万元，比2025年增加39.75万元，主要原因是在工资上涨、社会保险基数上调、入职新进职工等，基本支出增加，主要用于保障官山林场在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1061.03万元，比2025年增加1061.01万元，主要原因是结转官山林场2025年森林火灾预防体系建设项目10.00万元、2025年官山林场国有林管护补助项目4.24万元、官山林场2025年森林修复项目320.00万元、巫溪县官山林场2025年森林可持续经营项目316.00万元、官山林场2024年森林抚育项目108.79万元、巫溪县官山林场2025年度其他国土绿化项目52.00万元、官山林场2024年森林可持续经营补助项目250.00万元。
巫溪县官山林场2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算1.20万元，比2025年减少0.30万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年相比无变化，主要原因是官山林场无因公出国（境）情况；公务接待费0.20万元，比2025年减少0.30万元，主要原因是本年度例行节俭节约，减少公务接待次数；公务用车运行维护费1.00万元，与2025年相比无变化，主要原因是官山林场有公务用车一辆，需进行日常维护；公务用车购置费0.00万元，与2025年相比无变化，主要原因是官山林场无购置公务用车需求。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.50万元：政府采购货物预算0.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.50万元。
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1061.03万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
2026年我单位不是整体绩效目标试点编制单位，没有县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：周霆翔 电话：15595568614
