巫溪县中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金2020年度绩效自评报告

日期：2021-07-08

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巫溪县中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达“福彩公益金支持区县社会公益事业发展”资金支付预算和区域绩效目标情况。

2020年我局“中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金”中央专项资金350万元，执行350万元。项目总体目标是投入350万元，完成巫溪县官山公墓建设项目420个墓穴建设任务，满足老城、赵家坝片区群众5年基本安葬需求，全面提升老城区殡葬服务水平。为保障总体目标完成，设置有产出、社会效益、满意度一级指标，涉及数量、质量、时效等二级指标等绩效指标。全年实际完成项目总体目标，各项指标全部完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 资金使用情况分析。2020年本项目实际支出350万元，资金执行率100%。

2. 资金管理情况分析。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

（二）总体绩效目标完成情况分析。严格按照民政服务设施建设要求和工程质量验收标准实施项目建设，项目投入使用后将满足老城、赵家坝片区、群众的5年内的基本殡葬服务要求，群众满意度达到95%以上。

（三）绩效指标成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。从产出来看，项目产出良好，基本完成项目年初设定指标值。

（1）数量指标。2020年完成巫溪县官山公墓项目全部420个墓穴建设。

（2）质量指标。项目规划编制完整性、合规性，项目验收合格率均达到100%。

（3）时效指标。

严格按照民政服务设施建设和工程项目建设要求，2020年完成全面建设要求。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。弥补了社会公共服务能力不足的欠账，有力的保障了老城、赵家坝片区群众的殡葬服务的需求，杜绝了乱埋乱葬事件的发生，确保殡葬制度得到贯彻落实。同时体现了党和政府对人民群众基本公共服务要求的高度重视，化解了社会矛盾、促进了社会和谐发展。

（2）可持续影响。项目实施后，将全覆盖老城、赵家坝片区5内人民群众的基本殡葬服务需求。

3. 满意度指标完成情况分析。

社会公众满意度为≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

暂无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在县政府门户网站公开。

五、其他需要说明的问题

无

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