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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巫溪县人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2017-09-18	[ 发布日期 ]	2017-09-18

县畜牧兽医管理中心2016年决算情况说明及决算公开表

一、部门基本情况

（一）职能职责。

巫溪县畜牧兽医管理中心的主要职能职责是：贯彻执行党和国家的方针、政策以及市委、市政府、县委、县政府的文件精神及各项规章制度；组织实施畜牧业生产发展规划、计划；制定全县畜牧业生产科研、教育、技术推广方案；组织实施科技项目攻关和科技成果推广工作；协调基层畜牧兽医队伍建设与发展；组织实施动物防疫计划，做好动物屠宰检疫服务工作；组织实施畜禽改良计划，实施草场建设及草场资源开发，组织抗灾保畜工作，搞好草原环境保护，积极参与红池坝的草原综合开发实施工作；负责畜牧业统计工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

巫溪县畜牧兽医管理中心部门组成是：综合科、畜牧发展科、动物防疫科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016年共拨入财政拨款1625.9729万元,上年结余372万元，合计1997.9729万元；2015年拨入财政拨款2109.42万元，2016年比2015年减少了483.45万元，下降了22.92%，主要原因是项目资金减少了；2016年总支出1437.9729万元，2015年总支出1922.42万元，2016年比2015年减少了484.45万元，下降了25.2%，主要原因是还有项目未完成；2016年结余560万元。

本部门2016年度收入合计1625.9729万元，其中：财政拨款收入1625.9729万元，占100%。

本部门2016年度支出合计1437.9729万元，其中：基本支出707.9729万元，占43.54%；项目支出718万元，占56.46%。本部门2016年度年末结转和结余560万元，较上年增加188万元，主要原因是项目还没完成，还在建设中。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1625.9729万元，较上年决算数减少483.45万元，下降22.9%。主要原因是项目资金减少了。较年初预算数增加132.0341万元，增长8.84%。主要原因是增加了职工人数和调整了工资。

本部门2016年度财政拨款支出1437.9729万元，较上年决算数减少484.45万元，下降25.2%。主要原因是项目还没完成，还在建设中。较年初预算数55.9659万元，下降3.7%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出172.4056万元，占11.99%，较年初预算数增加或43.498万元，决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员调整了工资；医疗卫生与计划生育支出 28.6854万元，占1.99%，较年初预算数没有变化，决算数等于年初预算数；农林水支出820.0901万元，占57.04%，较年初预算数增加或471.4639万元，决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金减少了；商业服务业等支出 383万元，占26.63%，较年初预算数增加了372万元，决算数大于年初预算数，主要原因是上年结余项目完成了；住房保障支出 33.7918万元，占2.35%，较年初预算数没有变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出719.9729万元。其中：人员经费394.0818万元，较上年增加102.707万元，主要原因是单位职工增加了和职工增加工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费119.6937万元，较上年增加12.3434万元，主要原因是职工人数增加了。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计20.01万元，较年初预算数减少2.23万元，较上年支出数减少0.1632万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年对出差派车严格管理，出差能坐公交就坐公交，使公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门公务车运行维护费9.71万元，主要用文件交换、市内因公出行、单位职工下乡业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少1.59万元，较上年支出数减少0.1.32万元，主要原因是今年对出差派车严格管理，出差能坐公交就坐公交，使公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费10.30万元，主要用于接待市上检查指导工作、乡镇汇报工作和接待相关区县畜牧行业人员到我县学习调研畜牧产业发展，费用支出较年初预算数减少0.64万元，较上年支出数减少0.06万元，减少的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降了。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门公务用车保有量为4辆；国内公务接待40批次，420人。2016年本部门人均接待费245元，车均维护费2.4275万元。

（四）2016年本部门没有因公出国（境）的。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出119.6937万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

机关运行经费较2015年增加12.3434万元，增加11.5%，主要原因是人员增加，下乡等差旅费增加了

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额7.3092万元，其中：政府采购货物支出7.3092万元、主要用于采购实验室耗材、防疫防控物资等。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本单位编制绩效目标的项目1个，涉及支出预算450万元。开展绩效评价的项目1个，涉及支出450万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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