| [ 索引号 ] | 11500238MB1674453W/2025-00015 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县农业农村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
巫溪县乡村振兴局（本级）2024年度决算公开说明
巫溪县乡村振兴局（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家、市级关于扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。
2.拟订全县扶贫开发政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。
3.负责整合、分配、管理扶贫资金和物资并监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。
4.负责管理全县扶贫开发项目，并指导扶贫开发项目的实施。
5.负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统信息统计和扶贫开发宣传、培训管理工作。
6.组织开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，指导片区扶贫开发，开展农村实用技术和科技培训工作，协调有关部门推广先进实用技术。
7.组织、协调和指导全县社会扶贫工作，联系中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区对我县的扶贫工作；联系扶贫集团和扶贫基金会的扶贫工作；组织、协调市、县以党政机关为主体的集团扶贫工作；组织民间力量和慈善机构的扶贫工作。
8.负责有关扶贫的对外交流与合作，负责扶贫项目的引进和实施。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
10.职能转变。将巫溪县扶贫开发办公室所属事业单位承担的行政职能划归巫溪县扶贫开发办公室，所属事业单位不再承担行政职能。
（二）机构设置
巫溪县乡村振兴局，有行政编制12名，配备领导职数5名，其中：局长1名、副局长3名。内设下列机构：
1.综合科：负责机关党建、宣传信息、群团、文电、会务、机要、档案、干部人事、劳动工资、社会保障、机构编制、政务公开、固定资产管理、人大政协建议提案办理、政务接待、后勤服务、车辆管理、财务预决算及管理、政务督办等日常政务工作。负责日常网络管理与维护。组织制定机关内部规章制度并监督实施。
2.资金计划科：负责拟订全县年度扶贫开发工作计划。负责全县扶贫资金项目编审、扶贫资金调度与分配、扶贫系统项目管理、扶贫资金绩效考评、扶贫开发情况及贫困乡（镇）社会经济发展状况的统计和动态监测等工作。
3.产业发展科：负责拟订全县扶贫产业发展规划。指导扶贫产业发展和产业扶贫项目实施。组织开展产业扶贫、科技扶贫、金融扶贫工作、协作做好贫困医疗救助、保障兜底、易地扶贫搬迁等工作。
4.社会扶贫科：负责协调社会各界的扶贫工作，组织开展扶贫济困活动。协调部门和乡镇的结对帮扶工作，指导驻村工作队开展帮扶工作。负责对口扶持我县的国家机关、民主党派的联络工作。负责同市扶贫集团的联系和协调工作。负责中央国家机关定点扶贫工作和东西部扶贫协作工作的联系和协调工作。负责“中国社会扶贫网”推广工作。
5.监督管理科：负责监督扶贫资金、项目管理制度的执行，组织、协调有关部门对扶贫资金管理使用情况和扶贫项目建设情况进行监督检查。负责扶贫项目核查及验收、承担扶贫资金审计的相关工作。受理涉及扶贫资金项目的群众来信来访、举报工作。负责机关及所属事业单位的内部审计工作。
6.考核评估科：负责全县脱贫攻坚综合考核、成效评估和日常督查巡查等工作。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计2033.94万元，支出总计2033.94万元。收、支与2023年度相比，减少2523.39万元，下降55.4%，主要原因是2023年县乡村振兴局行政事业单位未分离进行核算，从2024年开始行政单位县乡村振兴局跟事业单位乡村振兴服务中心进行分离并独立核算。
2.收入情况。2024年度收入合计2033.94万元，与2023年度相比，减少2523.39万元，下降55.4%，主要原因是2023年县乡村振兴局行政事业单位未分离进行核算，从2024年开始行政单位县乡村振兴局跟事业单位乡村振兴服务中心进行分离并独立核算)。其中：财政拨款收入2033.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2033.94万元，与2023年度相比，减少2523.39万元，下降55.4%，主要原因是2023年县乡村振兴局行政事业单位未分离进行核算，从2024年开始行政单位县乡村振兴局跟事业单位乡村振兴服务中心进行分离并独立核算)。其中：基本支出138.83万元，占6.83%；项目支出1895.11万元，占93.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度实行收付实现制，故没有结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2033.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2523.39万元，下降55.4%。主要原因是2023年县乡村振兴局行政事业单位未分离进行核算，从2024年开始行政单位县乡村振兴局跟事业单位乡村振兴服务中心进行分离并独立核算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2033.94万元，与2023年度相比，减少2523.39万元，下降55.4%。主要原因是2023年县乡村振兴局行政事业单位未分离进行核算，从2024年开始行政单位县乡村振兴局跟事业单位乡村振兴服务中心进行分离并独立核算)。较年初预算数减少39365.61万元，下降95.1%。主要原因是将提前下达的衔接资金纳入2024年初预算中，而2024年6月县乡村振兴局合并到县农业农村委。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2033.94万元，与2023年度相比，减少2523.39万元，下降55.4%。主要原因是2023年县乡村振兴局行政事业单位未分离进行核算，从2024年开始行政单位县乡村振兴局跟事业单位乡村振兴服务中心进行分离并独立核算。较年初预算数减少39365.61万元，下降95.1%。主要原因是。主要原因是将提前下达的衔接资金纳入2024年初预算中，而2024年6月县乡村振兴局合并到县农业农村委。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度实行收付实现制，故没有结转结余资金。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出36.15万元，占1.78%，较年初预算数减少18.00万元，下降33.2%，主要原因是单位人员减少。
（2）卫生健康支出4.85万元，占0.24%，较年初预算数减少7.48万元，下降60.7%，主要原因是单位人员减少。
（3）农林水支出1984.51万元，占97.57%，较年初预算数减少39331.96万元，下降95.2%，主要原因是将提前下达的衔接资金纳入2024年初预算中，而2024年6月县乡村振兴局合并到县农业农村委。
（4）住房保障支出8.43万元，占0.41%，较年初预算数减少8.17万元，下降49.2%，主要原因是单位人员减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出138.83万元。其中：人员经费112.75万元，与2023年度相比，减少379.08万元，下降77.1%，主要原因是2024年单位人员减少，6月县乡村振兴局合并到县农业农村委)。人员经费用途主要包括工资福利支出90.65万元，对个人和家庭的补助支出22.11万元。公用经费26.08万元，与2023年度相比，减少42.77万元，下降62.1%，主要原因2024年6月县乡村振兴局合并到县农业农村委。公用经费用途主要包括办公费11.86万元、差旅费4.86万元、会议费0.24万元、公务接待费1.7万元、公务用车运行维护费2.11万元、其他交通费用4.22万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.81万元，较年初预算数减少2.79万元，下降42.3%，主要原因是主要原因是单位人员较上年减少，6月单位合并到县农业农村委。较上年支出数减少5.29万元，下降58.1%，主要原因是单位人员较上年减少，6月单位合并到县农业农村委。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未安排因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.11万元，主要用于主要用于市内因公出行、单位业务检查、巩固脱贫考核验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.39万元，下降39.7%，主要原因是严格执行中央八项规定及2024年6月单位合并到县农业农村委。较上年支出数减少0.89万元，下降29.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，单位因机构改革于2024年6月合并到县农业农村委。
公务接待费1.70万元，主要用于接待接待主管部门乡村振兴工作调研、检查、验收，区县乡村振兴部门乡村振兴工作考察、东西协作项目考察调研及中国扶贫开发协会。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降45.2%，主要原因单位6月合并到县农业农村委。较上年支出数减少4.40万元，下降72.1%，主要原因是单位6月合并到县农业农村委。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次118人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费143.64元，车均购置费0万元，车均维护费2.11万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.68万元，与2023年度相比，减少2.66万元，下降79.6%，主要原因是单位6月合并到县农业农村委。本年度培训费支出108.47万元，与2023年度相比，减少544.75万元，下降83.4%，主要原因是单位6月合并到县农业农村委。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出26.08万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费11.86万元、差旅费4.86万元、会议费0.24万元、公务接待费1.7万元、公务用车运行维护费2.11万元、其他交通费用4.22万元。机关运行经费较上年支出数减少42.77万元，下降62.1%，主要原因是是单位6月合并到县农业农村委。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1,895.11万元。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||
|
状态：部门审核已审 | |||||||||
|
项目名称： |
2022年度原深度贫困乡镇、乡村振兴示范乡镇特色产业保险试点项目 |
项目 |
50023824T000004462247 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||
|
项目主管部门： |
057-巫溪县乡村振兴局 |
财政 |
008-农业科 |
部门 |
彭厚覃 |
联系电话： |
13996677186 | ||
|
资金情况 | |||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率 | |||
|
年度总金额 |
0.00 |
449,000.00 |
449,000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
449,000.00 |
449,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
0.00 |
449,000.00 |
449,000.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | |||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
在我县原18个深度贫困乡镇天元乡、红池坝镇和17个市乡村振兴重点乡镇通城镇开展“特色产业保险试点”工作。 |
在我县原18个深度贫困乡镇天元乡、红池坝镇和17个市乡村振兴重点乡镇通城镇开展“特色产业保险试点”工作。 |
该保险项目已实施完成 | |||||||
|
绩效指标 | |||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
特色产业保险试点乡镇数量 |
个 |
＝ |
3 |
3 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
保险项目实施完成进度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
产业意外损失保障率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
脱贫对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51527054
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：巫溪县乡村振兴局（本级） |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,033.94 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
36.15 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
4.85 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,984.51 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
8.43 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,033.94 |
本年支出合计 |
57 |
2,033.94 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
2,033.94 |
总计 |
60 |
2,033.94 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：巫溪县乡村振兴局（本级） |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,033.94 |
2,033.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
22.11 |
22.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,984.51 |
1,984.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,939.61 |
1,939.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130501 |
行政运行 |
89.40 |
89.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
148.18 |
148.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
426.30 |
426.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,240.73 |
1,240.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
44.90 |
44.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
44.90 |
44.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：巫溪县乡村振兴局（本级） |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,033.94 |
138.83 |
1,895.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
22.11 |
22.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,984.51 |
89.40 |
1,895.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,939.61 |
89.40 |
1,850.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130501 |
行政运行 |
89.40 |
89.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
148.18 |
0.00 |
148.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
426.30 |
0.00 |
426.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,240.73 |
0.00 |
1,240.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
44.90 |
0.00 |
44.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
44.90 |
0.00 |
44.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫溪县乡村振兴局（本级） |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,033.94 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
36.15 |
36.15 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,984.51 |
1,984.51 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.43 |
8.43 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,033.94 |
本年支出合计 |
59 |
2,033.94 |
2,033.94 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,033.94 |
总计 |
64 |
2,033.94 |
2,033.94 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：巫溪县乡村振兴局（本级） |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,033.94 |
138.83 |
1,895.11 |
2,033.94 |
138.83 |
1,895.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.11 |
22.11 |
0.00 |
22.11 |
22.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,984.51 |
89.40 |
1,895.11 |
1,984.51 |
89.40 |
1,895.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,939.61 |
89.40 |
1,850.21 |
1,939.61 |
89.40 |
1,850.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.40 |
89.40 |
0.00 |
89.40 |
89.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.18 |
0.00 |
148.18 |
148.18 |
0.00 |
148.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
426.30 |
0.00 |
426.30 |
426.30 |
0.00 |
426.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,240.73 |
0.00 |
1,240.73 |
1,240.73 |
0.00 |
1,240.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.90 |
0.00 |
44.90 |
44.90 |
0.00 |
44.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.90 |
0.00 |
44.90 |
44.90 |
0.00 |
44.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：巫溪县乡村振兴局（本级） |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
90.65 |
302 |
商品和服务支出 |
26.08 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
19.14 |
30201 |
办公费 |
11.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.87 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
27.17 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.05 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.00 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.85 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.15 |
30211 |
差旅费 |
4.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.11 |
30215 |
会议费 |
0.24 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.70 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
20.11 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.50 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.11 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
112.75 |
公用经费合计 |
26.08 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：巫溪县乡村振兴局（本级） |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：巫溪县乡村振兴局（本级） |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：巫溪县乡村振兴局（本级） |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
26.08 |
|
（一）支出合计 |
2 |
3.81 |
（一）行政单位 |
26 |
26.08 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
2.11 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
2.11 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
1.70 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
1.70 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
30 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
118 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
0.68 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
108.47 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
5.83 |
|
|
|
