巫溪县农业农村委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委县委工作要求，把坚持和加强党对“三农”工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责县级农业综合执法，具体执法交由县农业综合行政执法支队承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）农业综合执法工作。参与涉农的财政、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策，组织开展东西部协作、社会帮扶工作，协调开展定点帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和市县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和脱贫地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。拟订地方种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和市县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村对外交流合作，承担农业援外有关工作。

15.按照权限管理所属单位国有资产、干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

16.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，服务推动农业强国建设。

1.推动实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

2.加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

3.统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

4.加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（二）机构设置

2024年6月机构改革，原巫溪县乡村振兴局及其职能合并到巫溪县农业农村委员会。

巫溪县农业农村委员会机关行政编制23名。设县委农业农村工委书记1名（由县农业农村委主任兼任）、专职副书记1名；县农业农村委主任1名（兼任县乡村振兴局局长），副主任3名（其中1名兼任县乡村振兴局副局长）；内设机构领导职数12名。内设机构12个：1.办公室，2.工委办，3.计划财务科，4.发展规划科，5.政策改革与法制科，6.科技与种业科，7.产业发展科，8.耕地保护科，9.市场加工与品牌建设科，10.乡村建设与治理科，11.监测帮扶及区域协作促进科，12.监督检查科。

2024年6月机构改革后，将巫溪县种植业发展服务中心、巫溪县畜牧兽医管理服务中心、巫溪县农产品质量安全监管站、巫溪县水产技术推广站、巫溪县农能环保站、巫溪县徐家镇动物防疫监督检查消毒站、重庆市农业广播电视学校巫溪分校及原巫溪县乡村振兴所属事业单位巫溪县乡村建设服务中心合并调整为5个事业单位：巫溪县乡村建设服务中心，巫溪县种植业发展服务中心，巫溪县畜禽水产养殖服务中心，巫溪县农产品质量安全中心，巫溪县徐家镇动物防疫监督检查消毒站。

县农业农村委目前下设8个事业单位：巫溪县乡村建设服务中心，巫溪县种植业发展服务中心，巫溪县畜禽水产养殖服务中心，巫溪县农产品质量安全中心，巫溪县徐家镇动物防疫监督检查消毒站，巫溪县农业综合行政执法支队，巫溪县农村合作经济经营管理站，巫溪县农业综合开发服务中心。

从决算单位构成来看，纳入本部门年度决算编制的二级决算单位主要包括农业农村委（本级）、巫溪县种植业发展服务中心、巫溪县农业综合行政执法支队。

2024年巫溪县种植业发展服务中心决算单位包含5个事业单位：巫溪县乡村建设服务中心，巫溪县种植业发展服务中心，巫溪县畜禽水产养殖服务中心，巫溪县农产品质量安全中心，巫溪县徐家镇动物防疫监督检查消毒站。

2024年巫溪县农业综合行政执法支队决算包含3个参公事业单位：巫溪县农业综合行政执法支队，巫溪县农村合作经济经营管理站，巫溪县农业综合开发服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计25119.26万元，支出总计25119.26万元。收、支与2023年度相比，减少802.35万元，下降3.1%，主要原因是2024年度上级安排给本部门农业项目资金数量较上年减少，所以今年收入支出较上年下降3.1%。

2.收入情况。2024年度收入合计25119.26万元，与2023年度相比，减少802.35万元，下降3.1%，主要原因是安排给本部门农业项目资金数量较上年减少。其中：财政拨款收入25119.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计25119.26万元，与2023年度相比，减少802.35万元，下降3.1%，主要原因是安排给本部门农业项目资金数量较上年减少，导致支出相应减少。其中：基本支出663.10万元，占14.58%；项目支出21456.16万元，占85.42%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计25119.26万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少802.35万元，下降3.1%。主要原因是安排给本部门农业项目资金数量较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入25119.26万元，与2023年度相比，减少802.35万元，下降3.1%。主要原因是安排给本部门农业项目资金数量较上年减少。较年初预算数增加8087.64万元，增长47.5%。主要原因是年中追加的衔接资金以中央、市级农业发展资金项目年初无法确定，没有进入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出25119.26万元，与2023年度相比，减少802.35万元，下降3.1%。主要原因是安排给本部门农业项目资金数量较上年减少，导致支出相应减少。较年初预算数增加8087.64万元，增长47.5%。主要原因是年中追加的衔接资金以中央、市级农业发展资金项目年初无法确定，没有进入年初预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1010.81万元，占4.02%，较年初预算数增加253.30万元，增长33.4%，主要原因是因机构改革，2024年6月县乡村振兴局合并到县农业农村委。

（2）卫生健康支出163.76万元，占0.65%，较年初预算数增加13.06万元，增长8.7%，主要原因是因机构改革，2024年6月县乡村振兴局合并到县农业农村委。

（3）节能环保支出169.02万元，占0.67%，较年初预算数增加169.02万元，增长100.0%，主要原因是年中追加的重庆市受污染耕地安全利用示范项目169.02万元。

（4）农林水支出23569.77万元，占93.83%，较年初预算数增加7637.63万元，增长47.9%，主要原因是年中追加的衔接资金以中央、市级农业发展资金项目。

（5）住房保障支出205.91万元，占0.82%，较年初预算数增加14.63万元，增长7.7%，主要原因是因机构改革，2024年6月县乡村振兴局合并到县农业农村委。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出3663.10万元。其中：人员经费3279.65万元，与2023年度相比，增加100.90万元，增长3.2%，主要原因是因机构改革，2024年6月县乡村振兴局合并到县农业农村委。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险费、住房公积金、奖金、对个人和家庭的补助。公用经费383.45万元，与2023年度相比，减少41.39万元，下降9.7%，主要原因是人均公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计66.39万元，较年初预算数增加28.39万元，增长74.7%，主要原因是因机构改革，2024年6月县乡村振兴局合并到县农业农村委,新购置一辆公务用车。较上年支出数增加26.89万元，增长68.1%，主要原因是因机构改革，2024年6月县乡村振兴局合并到县农业农村委及新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 公务车购置费24.98万元，主要用于下乡检查指导工作公务用车。费用支出较年初预算数增加24.98万元，增长100.0%，主要原因是年末追加的购置公务用车经费。较上年支出数增加24.98万元，增长100.0%，主要原因是2024年12月新购置一辆公务用车。

 公务车运行维护费20.39万元，主要用于..市内因公出行、检查工作、乡村振兴、接送外来客人使用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.39万元，增长7.3%，主要原因是因机构改革2024年6月县乡村振兴局合并到县农业农村委。较上年支出数增加0.39万元，增长2.0%，主要原因是因机构改革2024年6月县乡村振兴局合并到县农业农村委。

 公务接待费21.02万元，主要用于接待各级领导和部门检查指导工作的领导、科研院所专家、招商引资企业、对口帮扶领导和专家等发生的接待费用。费用支出较年初预算数增加2.02万元，增长10.6%，主要原因是因机构改革2024年6月县乡村振兴局合并到县农业农村委。较上年支出数增加1.52万元，增长7.8%，主要原因是因机构改革2024年6月县乡村振兴局合并到县农业农村委。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待155批次1598人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费131.56元，车均购置费24.98万元，车均维护费5.10万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.26万元，与2023年度相比，减少13.74万元，下降85.9%，主要原因是牢固树立“紧日子”思想，严格控制会议开支，精减会议次数，提倡线上会议。本年度培训费支出664.80万元，与2023年度相比，增加651.64万元，增长4951.7%，主要原因是因机构改革2024年6月县乡村振兴局合并到县农业农村委，增加了创业培训等培训项目。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出202.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少222.26万元，下降52.3%，主要原因是牢固树立“紧日子”思想，严格控制开支，积极推行厉行勤俭节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4166.01万元，其中：政府采购货物支出222.55万元、政府采购工程支出3601.93万元、政府采购服务支出341.54万元。授予中小企业合同金额4165.41万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额3451.39万元，占政府采购支出总额的82.85 %。主要用于采购主要用于油菜种子、采购办公电脑、高标准农田工程建设、暖冬行动设备、项目物资及监理、设计、审计等咨询服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门91个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金21,456.16万元.

（二）部门绩效评价情况

我部门未开展了绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-51527054