| [ 索引号 ] | 11500238MB1674453W/2025-00019 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县农业农村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
巫溪县种植业发展服务中心（本级）2024年度决算公开说明
巫溪县种植业发展服务中心（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理工作。2.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。3.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。3.负责农业防灾减灾和农作物重大病虫害防治工作，实施农业保险制度，指导全县农业保险工作，组织、监督动植物防疫检疫工作，提出重大疫情防控措施建议并组织扑灭。承担巫溪县防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。4.指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。5.加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。6.完成县农业农村委交办的其他工作。
（二）机构设置
2024年6月机构改革后，将巫溪县种植业发展服务中心、巫溪县畜牧兽医管理服务中心、巫溪县农产品质量安全监管站、巫溪县水产技术推广站、巫溪县农能环保站、巫溪县徐家镇动物防疫监督检查消毒站、重庆市农业广播电视学校巫溪分校及原巫溪县乡村振兴所属事业单位巫溪县乡村建设服务中心合并调整为5个事业单位：巫溪县乡村建设服务中心，巫溪县种植业发展服务中心，巫溪县畜禽水产养殖服务中心，巫溪县农产品质量安全中心，巫溪县徐家镇动物防疫监督检查消毒站。
巫溪县种植业发展服务中心预决算包含5个事业单位：巫溪县乡村建设服务中心，巫溪县种植业发展服务中心，巫溪县畜禽水产养殖服务中心，巫溪县农产品质量安全中心，巫溪县徐家镇动物防疫监督检查消毒站。总编制84人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计1961.05万元，支出总计1961.05万元。收、支与2023年度相比，增加1961.05万元，增长100.0%，主要原因是县种植业服务中心为2024年新增预决算单位，无上年数据。
2.收入情况。2024年度收入合计1961.05万元，与2023年度相比，增加1961.05万元，增长100.0%，主要原因是县种植业服务中心为2024年新增预决算单位，无上年数据。其中：财政拨款收入1961.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1961.05万元，与2023年度相比，增加1961.05万元，增长100.0%，主要原因是主要原因是县种植业服务中心为2024年新增预决算单位，无上年数据。其中：基本支出1936.07万元，占98.73%；项目支出24.98万元，占1.27%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1961.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1961.05万元，增长100.0%。主要原因是县种植业服务中心为2024年新增预决算单位，无上年数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1961.05万元，与2023年度相比，增加1961.05万元，增长100.0%。主要原因是县种植业服务中心为2024年新增预决算单位，无上年数据。较年初预算数增加145.04万元，增长8.0%。主要原因是年中追加的人员正常调资退休人员的健康疗养费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1961.05万元，与2023年度相比，增加1961.05万元，增长100.0%。主要原因是县种植业服务中心为2024年新增预决算单位，无上年数据。较年初预算数增加145.04万元，增长8.0%。主要原因是年中追加的人员正常调资退休人员的健康疗养费等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出542.95万元，占27.69%，较年初预算数增加125.48万元，增长30.1%，主要原因是主要原因是年中追加的退休人员健康疗养费等。
（2）卫生健康支出76.87万元，占3.92%，较年初预算数增加5.57万元，增长7.8%，主要原因是引进人才增加人员数量及人员正常调资增加的医疗保障费用。
（3）农林水支出1249.21万元，占63.70%，较年初预算数增加7.52万元，增长0.6%，主要原因是年中追加的人员正常调资等。
（4）住房保障支出92.02万元，占4.69%，较年初预算数增加6.46万元，增长7.6%，主要原因是2024年引进人才人员增加和人员正常调资增加住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1936.07万元。其中：人员经费1755.20万元，与2023年度相比，增加1755.20万元，增长100.0%，主要原因是县种植业服务中心为2024年新增预决算单位，无上年数据。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障公积金支出，人员绩效等支出。公用经费180.87万元，与2023年度相比，增加180.87万元，增长100.0%，主要原因是县种植业服务中心为2024年新增预决算单位，无上年数据。公用经费用途主要包括包括零星办公费、印刷费、接待费、会议费、差旅费、水电费、邮电费、维修维护费、物业管理费、车辆运行费、提取的工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计45.70万元，较年初预算数增加27.70万元，增长153.9%，主要原因是年中追加的车辆购置费。较上年支出数增加45.70万元，增长100.0%，主要原因是县种植业服务中心为2024年新增预决算单位，无上年数据。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务车购置费24.98万元，主要用于新增一辆公务用车。费用支出较年初预算数增加24.98万元，增长100.0%，主要原因是年中追加的公务车辆购置费用)。较上年支出数增加24.98万元，增长100.0%，主要原因是县种植业服务中心为2024年新增预决算单位，无上年数据。
公务车运行维护费7.00万元，主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加7.00万元，增长100.0%，主要原因是县种植业服务中心为2024年新增预决算单位，无上年数据。
公务接待费13.72万元，主要用于接待接待各级领导和部门检查指导工作的领导、科研院所专家、招商引资企业、对口帮扶领导和专家等发生的接待费用。费用支出较年初预算数增加2.72万元，增长24.7%，主要原因是因机构改革2024年6月县乡村振兴服务中心合并到县农业农村委纳入县种植业发展服务中心核算。较上年支出数增加13.72万元，增长100.0%，主要原因是县种植业服务中心为2024年新增预决算单位，无上年数据。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待100批次1048人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费130.90元，车均购置费24.98万元，车均维护费3.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.10万元，与2023年度相比，增加1.10万元，增长100.0%，主要原因是县种植业服务中心为2024年新增预决算单位，无上年数据。本年度培训费支出0.83万元，与2023年度相比，增加0.83万元，增长100.0%，主要原因是县种植业服务中心为2024年新增预决算单位，无上年数据。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额33.07万元，其中：政府采购货物支出33.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.46万元，占政府采购支出总额的98.17%，其中：授予小微企业合同金额7.48万元，占政府采购支出总额的22.62 %。主要用于采购公务用车一辆、办公电脑、打印机等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金24.98万元。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：部门审核已审 | ||||||||||
|
项目 |
项目管理运行经费 |
项目 |
50023825T000004961746 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管 |
058-巫溪县农业农村委员会 |
财政归口 |
008-农业科 |
部门联系人： |
李训德 |
联系电话： |
51527054 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
249,800.00 |
|
249,800.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
249,800.00 |
|
249,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
249,800.00 |
|
249,800.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
购置车辆1辆，用于项目管理 |
购置车辆1辆，用于项目管理 |
购置了车辆1辆，用于项目管理 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购置车辆 |
辆 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
购车金额 |
万元 |
≤ |
24.98 |
24.98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
项目管理任务完成 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51527054
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：巫溪县种植业发展服务中心（本级） |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,961.05 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
542.95 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
76.87 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,249.21 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
92.02 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,961.05 |
本年支出合计 |
57 |
1,961.05 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,961.05 |
总计 |
60 |
1,961.05 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：巫溪县种植业发展服务中心（本级） |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,961.05 |
1,961.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
542.95 |
542.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
542.95 |
542.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
246.66 |
246.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
188.54 |
188.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.76 |
107.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,249.21 |
1,249.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,237.86 |
1,237.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
1,212.88 |
1,212.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130550 |
事业运行 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：巫溪县种植业发展服务中心（本级） |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,961.05 |
1,936.07 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
542.95 |
542.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
542.95 |
542.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
246.66 |
246.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
188.54 |
188.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.76 |
107.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,249.21 |
1,224.23 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,237.86 |
1,212.88 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
24.98 |
0.00 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
1,212.88 |
1,212.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130550 |
事业运行 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫溪县种植业发展服务中心（本级） |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,961.05 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
542.95 |
542.95 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
76.87 |
76.87 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,249.21 |
1,249.21 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
92.02 |
92.02 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,961.05 |
本年支出合计 |
59 |
1,961.05 |
1,961.05 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,961.05 |
总计 |
64 |
1,961.05 |
1,961.05 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：巫溪县种植业发展服务中心（本级） |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,961.05 |
1,936.07 |
24.98 |
1,961.05 |
1,936.07 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
542.95 |
542.95 |
0.00 |
542.95 |
542.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
542.95 |
542.95 |
0.00 |
542.95 |
542.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
246.66 |
246.66 |
0.00 |
246.66 |
246.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.54 |
188.54 |
0.00 |
188.54 |
188.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.76 |
107.76 |
0.00 |
107.76 |
107.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
76.87 |
76.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,249.21 |
1,224.23 |
24.98 |
1,249.21 |
1,224.23 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,237.86 |
1,212.88 |
24.98 |
1,237.86 |
1,212.88 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.98 |
0.00 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,212.88 |
1,212.88 |
0.00 |
1,212.88 |
1,212.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130550 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：巫溪县种植业发展服务中心（本级） |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,508.54 |
302 |
商品和服务支出 |
180.87 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
395.46 |
30201 |
办公费 |
21.78 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
54.14 |
30202 |
印刷费 |
1.32 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
587.87 |
30205 |
水费 |
1.58 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
188.54 |
30206 |
电费 |
7.69 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
107.76 |
30207 |
邮电费 |
7.20 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76.87 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.85 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.90 |
30211 |
差旅费 |
27.29 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
92.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
21.92 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
246.66 |
30215 |
会议费 |
1.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.83 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
13.72 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
236.66 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.27 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
24.54 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
9.45 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.35 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
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30701 |
国内债务付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
1,755.20 |
公用经费合计 |
180.87 | |||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：巫溪县种植业发展服务中心（本级） |
07表 | |||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
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项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
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|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：巫溪县种植业发展服务中心（本级） |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：巫溪县种植业发展服务中心（本级） |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
45.70 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
31.98 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
24.98 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
7.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
13.72 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
13.72 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
2 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
100 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
33.07 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
33.07 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
1,048 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
32.46 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
7.48 |
|
二、会议费 |
22 |
1.10 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
0.83 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
27.29 |
|
|
|
