一、单位基本情况

（一）职能职责

巫溪县司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国和市委关于全面依法治市、县委关于全面依法治县的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）负责协调乡镇（街道）和部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。组织开展政府规范性文件清理工作。负责县政府以及乡镇（街道）和县政府部门规范性文件的管理工作以及备案审查工作。

（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办县政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办县政府有关行政诉讼案件。指导、监督全县行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作，负责全县政府法律顾问工作的指导和协调，承办县政府涉外、涉港澳台有关法律事务。

（4）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（5）指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。

（6）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源。指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（7）负责规划和组织全县法律职业人员入职前培训工作。

（8）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（9）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责机关、所属事业单位和律师行业党建工作。

（10）负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

机关内设办公室、行政执法协调监督科（法制科）、社区矫正管理科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务科、行政复议应诉科，下属两个事业单位分别是巫溪县法律援助中心（参公）、县行政复议应诉服务中心。乡镇（街道）司法所为县司法局派出机构，原则上按“一乡一所”设置，人员实行双重管理，共32个。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1945.87万元，支出总计1945.87万元。收、支与2023年度相比，减少227.27万元，下降10.5%，主要原因是本年度分设2个二级预算单位，收入支出均相应减少，同时，本年度退休10人、公开招录8人、县内调出2人，人员变动较大。

2.收入情况。2024年度收入合计1945.87万元，与2023年度相比，减少227.27万元，下降10.5%，主要原因是本年度分设2个二级预算单位，收入相应减少，同时，本年度退休10人、公开招录8人、县内调出2人，人员变动较大。其中：财政拨款收入1945.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1945.87万元，与2023年度相比，减少227.27万元，下降10.5%，主要原因是本年度分设2个二级预算单位，收入减少，支出相应减少，同时，本年度退休10人、公开招录8人、县内调出2人，人员变动较大。其中：基本支出1542.24万元，占79.26%；项目支出403.62万元，占20.74%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是去年和本年度都实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1945.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少227.27万元，下降10.5%。主要原因是本年度分设2个二级预算单位，财政拨款减少，收入支出均减少，同时，本年度退休10人、公开招录8人、县内调出2人，人员变动较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1945.87万元，与2023年度相比，减少227.27万元，下降10.5%。主要原因是本年度分设2个二级预算单位，收入相应减少，同时，本年度退休10人、公开招录8人、县内调出2人，人员变动较大。较年初预算数减少66.48万元，下降3.3%。主要原因是本年度6月新分设了法律援助中心（参公）二级预算单位，同时，本年度退休10人、公开招录8人、县内调出2人，人员变动较大，且市级转移支付项目资金中社区矫正项目在年中有追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1945.87万元，与2023年度相比，减少227.27万元，下降10.5%。主要原因是本年度分设2个二级预算单位，收入相应减少，支出相应减少，同时，本年度退休10人、公开招录8人、县内调出2人，人员变动较大。较年初预算数减少66.48万元，下降3.3%。主要原因是本年度6月新分设了法律援助中心（参公）二级预算单位，同时，本年度退休10人、公开招录8人、县内调出2人，人员变动较大，且市级转移支付项目资金中社区矫正项目在年中有追加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是去年和本年度都实行零结转。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出1472.89万元，占75.69%，较年初预算数减少61.10万元，下降4.0%，主要原因是本年度6月新分设了法律援助中心（参公）二级预算单位，同时，本年度退休10人、公开招录8人、县内调出2人，人员变动较大，且市级转移支付项目资金中社区矫正项目在年中有追加。

（2）社会保障与就业支出290.40万元，占14.92%，较年初预算数增加6.43万元，增长2.3%，主要原因是本年度新招录8人，县内调入1人，人员变动较大。（3）卫生健康支出74.49万元，占3.83%，较年初预算数减少4.73万元，下降6.0%，主要原因是本年度6月新分设了法律援助中心（参公）二级预算单位。

（4）住房保障支出108.09万元，占5.55%，较年初预算数减少7.08万元，下降6.2%，主要原因是本年度6月新分设了法律援助中心（参公）二级预算单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1542.24万元。其中：人员经费1378.66万元，与2023年度相比，减少191.65万元，下降12.2%，主要原因是本年度分设2个二级预算单位，财政人员经费拨款减少，收入减少，支出相应减少，同时，本年度退休10人、公开招录8人、县内调出2人，人员变动较大，故人员经费有所下降。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。公用经费163.59万元，与2023年度相比，减少49.06万元，下降23.1%，主要原因是本年度分设2个二级预算单位，收入减少，支出相应减少，同时，本年度人员变动较大，且我单位厉行节约，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、维修（护）费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、租赁费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.74万元，较年初预算数减少14.46万元，下降55.2%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少8.95万元，下降43.3%，主要原因一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国（境）费用、公务车购置费。

公务车运行维护费7.55万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、司法业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.45万元，下降46.1%，主要原因是我单位严格公车管理、使用，杜绝公车私用的情况发生。较上年支出数减少6.49万元，下降46.2%，主要原因是我单位严格公车管理、使用，杜绝公车私用的情况发生，另一方面我单位车辆老化，车况不佳，其中两辆车极少运行。

公务接待费4.19万元，主要用于接待上级部门来我局检查指导工作，以及其它部门到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.01万元，下降65.7%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务接待费用。较上年支出数减少2.46万元，下降37.0%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年度公务接待次数也有所下降，公务接待费随之下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待284批次826人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费50.73元，车均购置费0万元，车均维护费1.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.97万元，与2023年度相比，减少10.37万元，下降67.6%，主要原因是本年度分设2个二级预算单位，另一方面，为贯彻落实过紧日子的精神，本年度尽量控制大规模的会议次数，积极采用线上会议等新的会议方式。本年度培训费支出8.20万元，与2023年度相比，减少8.94万元，下降52.2%，主要原因是我单位为了贯彻落实过紧日子的精神，积极采用线上培训等新的培训方式。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出163.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少49.06万元，下降23.1%，主要原因是本年度分设2个二级预算单位，同时本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格公车管理、使用，杜绝公车私用的情况发生，同时贯彻过紧日子的精神，大力倡导节约水电、纸张等的使用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额11.84万元，其中：政府采购货物支出11.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.84万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购维持单位日常运转和业务所需的各项办公物品。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金403.62万元。

项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位对2024年市级转移支付-渝财政法〔2023〕66号开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金315.35万元，评价得分100分，评价等次为好；对2024年依法治县开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，评价等次为好；对2024年社区矫正开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为好；对2024年普法宣传开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，评价等次为好；对2023年市级转移支付开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.57万元，评价得分100分，评价等次为好；对2024年公共法律服务三级平台人员培训费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2万元，评价得分100分，评价等次为好；对2024年法治工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分100分，评价等次为好；对2024年社区矫正-购买服务开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，评价等次为好；对2024年基层司法业务开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2万元，评价得分100分，评价等次为好；对2024年公共法律服务开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.7万元，评价得分100分，评价等次为好；对2024年第二批市级转移支付-渝财政法〔2024〕22号开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，评价等次为好。从评价情况来看，大部分项目都运行良好，能及时跟进计划实施，绩效评价发现了涉及基层司法业务及法律援助项目中部分案件补贴未及时报账，故年底未支付完成等主要问题，提出各相关业务科室要进一步加强对案件的审查、核对，及时收集人民调解员案件补贴等相关信息，按进度进行报销等下一步工作建议，此部分经费已在2025年陆续支付完毕。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式 023-51889887