[ 索引号 ]	11500238750071502K/2016-03874	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巫溪县人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2016-09-30	[ 发布日期 ]	2016-09-30

县移民局2015年部门决算情况说明及决算公开表

一、单位基本情况

巫溪县移民局是行政单位，主要职能是：负责三峡工程重庆库区巫溪县移民搬迁安置工作，编制移民安置实施计划，检查乡镇移民年度计划和项目投资计划执行情况，审核和监管项目使用计划，安排和管理移民资金和物资，处理移民搬迁安置规划中的遗留问题；组织协调移民外迁、对口支援和经济合作等工作；承担移民概算资金中安排环境保护和高切坡治理资金的管理工作；巫溪县移民局内设三科一室。有小车二辆。现有在职职工6人，退休职工2人。

二、部门决算情况说明

（一）单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况

（1）收入情况

全年总收入3266.03万元。其中：财政拨款行政经费收入164.12万元，项目拨款300万元，基金收入2801.91万元。

（2）支出情况

全年支出合计2016.85万元。其中：行政运行支出91.80万元；事业运行15.02万元；其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出33.5万元；行政单位离退休支出11.38万元；医疗保障支出5.56万元;住房公积金支出6.86万元；节能环保支出300万元，政府基金支出1429.03万元，其它政府基金123.7万元。

（3）结转结余情况

2015年财政拨款结转和结余1967.86万元,其原因是：一是财政资金拨入时间较晚，在年终决算时，无法拨下去，二是工程按进度拨款，现已于2016年8月底将结余资金使用后结余1049万元。

三、三公经费情况说明

（一）三公经费增减变化情况和原因等

2015年“三公经费”预算18.51万元，实际支出21.25万元。超预算2.72万元，其中：公务接待费预算10.51万元，实际支出4.08元；节约预算6.43万元，公车购置和运行维护费预算8万元，实际支出17.17万元，超预算9.17万元（公务用车运行维护费17.17万元，无公车购置费）。

三公经费超支原因是：移民局工作性质特殊，目前是三峡移民后续资金争取周期，经常到重庆、北京、武汉等地送材料，参加项目评审，出差的时间多，小车油料费、过路费相应的增加，三峡移民资金使用后，上级部门对项目实施情况进行检查，对档案进行验收，接待很频繁，所以，公务车辆运行费超预算支出9.17万元，鉴于上述因素是导致三公经费超预算支出的主要原因。

（二）“三公”经费实物量情况

2015年我局没有因公出国支出、也无公务用车购置数、公务接待20批次有150人数以及人均272元支出。

附件下载：

巫溪县移民局2015年决算公开表.doc

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