巫溪县水资源与水土保持事务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担县级最严格水资源管理制度考核、节约用水管理、水土保持管理的技术支撑。承担水资源节约、开发、利用、保护及水土保持、水土流失治理等事务性工作。承担县级水资源费及水土保持设施补偿费征收的具体事务性工作。完成县水利局交办的其他任务。

（二）单位构成。

巫溪县水资源与水土保持事务中心设水资源事务科、水土保持事务科2个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1194.05万元，其中：一般公共预算拨款1194.05万元。收入较去年增加998.96万元，主要是水土保持项目经费拨款增加985.85万元，人员经费拨款增加13.11万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1194.05万元，其中：农林水支出1145.74万元，社会保障和就业支出29.39万元，卫生健康支出8.6万元，住房保障支出10.32万元。支出较去年增加1007.96万元，主要是基本支出增加13.11万元，项目支出增加985.85万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1194.05万元，一般公共预算财政拨款支出1194.05万元，比2025年增加998.96万元。其中：基本支出200.5万元，比2025年增加13.11万元，主要原因是人员增加及工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出993.55万元，比2025年增加985.85万元，主要原因是水土保持项目经费支出增加等，主要用于巫溪县2025年羊桥坝项目区小流域综合治理提质增效项目等重点工作。

巫溪县水资源与水土保持事务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.8万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0.8万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费4万元，比2025年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位2026年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款993.55万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

我单位无部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐泉  联系方式：13996548596