巫溪县水利质量安全事务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担水利行业及水利工程（含在建农村小水电站）建设质量和安全（已建成农村小水电站除外）等管理的具体事务性工作。承担水利水电工程建设、运行的质量和安全管理技术支撑。完成县水利局交办的其他任务。

（二）单位构成。

根据巫溪县巫溪委编委发〔2020〕37号文件规定，巫溪县水利水电工程质量监督站更名为巫溪县水利质量安全事务中心，为县水利局所属副科级公益一类财政全额拨款事业单位。根据上述职责，巫溪县水利质量安全事务中心设2个内设机构:质量事务科、安全事务科。巫溪县水利质量安全事务中心现有财政全额拨款事业编制数10人，设主任1名，副主任1名。实有在职人数8人；退休人员4人。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数202.18 万元，其中：一般公共预算拨款 202.18万元(包含上年结转一般公共预算拨款4.81万元），政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 20.54万元，主要是2026年人员增加1人，人员经费拨款增加19.34 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数202.18 万元，其中：社会保障和就业支出 39.36万元，卫生健康支出8.81 万元，农林水支出143.44万元，住房保障支出10.57 万元。支出较去年增加20.54 万元，主要是基本支出增加20.54 万元，项目支出减少0.6万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入 202.18 万元，一般公共预算财政拨款支出202.18 万元，比2025年增加20.54万元。其中：基本支出20.54万元，比2025年增加20.54万元，主要原因是2026年预算在职人员增加2人，预算人员经费、公用经费有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0 万元，比2025年减少 0.6 万元，主要原因是引进人才调出补助减少，主要用于发放引进人才补助 。

巫溪县水利质量安全事务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算 0 万元，比2025年减少0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，本年未安排因公出国；公务接待费0万元，比2025年减少0.1万元，主要原因是单位严格按照过紧日子的要求压减公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，与2025年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与2025年持平，无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2026年本单位无政府采购预算计划。（表九）

3、绩效目标设置情况。2026年本单位无项目支出。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，我单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算无车辆购置预算安排。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

本单位2026年无部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨相秀  联系方式：023-51522042