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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巫溪县人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2017-09-18	[ 发布日期 ]	2017-09-18

县商务局2016年决算情况说明及决算公开表

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，提出全县商贸流通业发展战略和政策建议。制定全县商贸流通业的发展规划、年度计划，开拓市场、促进消费的政策；并组织实施全县商业发展规划的布局。研究提出全县招商引资工作的具体政策、措施。

（2）负责推进商贸流通业发展，执行国家和重庆市开拓市场、促进消费的政策和措施；提出培育商贸流通企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议；推动商贸流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）研究分析外经贸形势和进出口状况，提出总量平衡、结构调整等建议，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量平衡计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口基地建设；指导协调对外贸易涉及知识产权保护有关事务。

（4）承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应状况，负责重要商品的储备和管理工作。

（5）负责城乡商贸统筹发展工作。指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场建设体系。负责规划培育商品市场体系，会同有关部门统筹规划、合理布局商场、市场，审批批发市场、零售商场建设项目；制定并实施市场建设、培育和管理措施。

（6）承担牵头协调和规范市场经济秩序的责任。拟定规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信的公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（7）承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对畜禽屠宰、汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等主要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通、加油站规划建设等进行监督管理。

（8）负责对内、对外经济合作，拟定商贸流通经济合作的政策措施，负责县内外商品交易、展览展示、展销活动的统筹协调工作，指导监督商贸流通各类促销活动。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责拟定我县公民出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督。

（9）指导外商投资工作。依法审核外商投资项目的合同章程及其变更，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况；建立招商项目库；负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；组织开展境内外招商引资宣传推介及相关经贸活动；负责外来投资项目的审批工作；指导办理外商投诉工作。

（10）承担茧丝绸行业协调管理的责任。负责茧丝绸生产资格证、准产证的审批和备案。

（11）负责组织实施市内对口帮扶项目，监督管理对口帮扶资金；负责统筹协调城乡统筹对口帮扶工作。

（12）提出粮食流通发展战略的建议；负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责储备粮管理和粮食收购市场准入工作；承担粮食市场的监管监测和粮食应急调控，以及粮食库存检查、军粮供应管理的责任。

（13）负责推动商贸流通科技信息化建设。

（14）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县商务局内设科室 5 个（办公室、商贸流通科、执法监督科、粮油保供科、外经贸科）。本局编制人数20人（其中行政编制11人，工勤编制2人，事业编制7人）。现在岗人数18人（其中行政人数11人、工勤人员1人、事业人数6人）。退休人数62人，遗嘱15人，共计95人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计4967.62万元，支出总计4967.62万元。与2015年决算数9372.40万元相比，收入减少4404.78万元、下降47%，主要原因是：1、城乡社区收入减少(主要是2015年有亿联征地和拆迁款2016年没有了）。2、商业流通事务收入减少（渝中区帮扶资金和亿联配套资金减少）。3、粮油物资储备收入减少（2015年财政拨建仓资金，2016年没有了）。4、其他收入减少（2015年财政拨亿联商贸建设配套资金，2016年没有）。

支出减少4404.78万元，下降47%，主要原因是：1城乡社区支出比2015年支出减少(主要是2015年有亿联征地和拆迁款支出，2016年没有了）。2、商业流通事务支出减少（渝中区帮扶资金和亿联配套资金减少）。3、粮油物资储备支出比2015年减少（2015年财政拨建仓资金，2016年没有了）。4、其他支出减少（2015年财政拨亿联商贸建设配套资金，2016年没有）。

本部门2016年度收入合计4967.62万元，其中：财政拨款收入4967.62万元，占100%。

本部门2016年度支出合计4967.62万元，其中：基本支出631.56万元，占12.71%；项目支出4336.06万元，占87.29%

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入4967.62万元，较上年决算数9372.4万元减少4404.78万元，下降47%。主要原因是：财政拨款项目收入减少。较年初预算数573.12万元，增加4394.5万元，增长766.77%。主要原因是年中追加安排项目资金4256.06万元、预算基本支出增加138.44万元。

本部门2016年度财政拨款支出4967.62万元，较上年决算数9372.4万元减少4404.78万元，下降47%。主要原因是项目资金支出财政拨款减少。较年初预算数增加4394.5万元，增长766.77%。主要原因：增加其他商贸事务支出2900万元、商业服务业等支出1356.06万元。基本支出行政运行、事业运行和对个人和家底补助增加支出138.44万元。都是部门支出年中追加安排。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：1、一般公共服务支出3113.91万元，占62.68%，较年初预算数247.64万元增加2866.27万元，决算数大于年初预算数。主要原因是行政和事业运行支出213.91万元，占6.87%，较年初预算数167.64万元，增加46.27万元，占27.6%，决算数大于年初预算数。其他商贸事务支出2900万元，占93.13%，较年初预算数80万元，增加2820万元，占3525%，决算数大于年初预算数。2、社会保障和就业支出388.15万元，占7.82%，较年初预算数295.98增加92.17万元，占31.14%，决算数大于年初预算数。主要原因是退休人员费用增加。3、医疗卫生与计划生育支出15.41万元，占0.31%，与年初预算持平。4、住房保障支出14.09万元，占0.28%，与年初预算持平。5、城乡社区支出50万元，占1.01%，较年初预算数增加50万元，决算数大于年初预算数。主要是年中追加安排城乡祺区公共设施建设支出。6、农林水支出53万元，占1.07%，较年初预算数增加53万元，决算数大于年初预算数。主要是年中追加安排农产品加工与促销支出。7、商业服务业等支1333.06万元，占26.83%，较年初预算数增加1333.06万元，决算数大于年初预算数，主要是年中追加安排其他商业流通事务、涉外发展服务和其他商业服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出631.56万元。其中：人员经费577.91万元，较上年509.02万元，增加68.89万元，主要原因是工资福利支出增加20.43万元（其中基本工资金增加2.31万元、津贴补贴减少0.82万元、奖金减少1.96万元、社会保障缴费增加0.78万元、其他工资福利支队增加17.96万元、绩效工资增加2.16万元）。对个人和家庭的补助增加48.46万元（其中退休费增加33.7万元、抚恤费14.24万元、住房公积金增加0.52万元）。公用经费53.65万元，较上年41万元，增加12.65万元，主要原因是商品和服务支出增加12.65万元（其中办公费增加0.57万元、印刷费增加1.34万元、电费增加0.04万元、邮电费减少3.18万元、物业管理费减少2.7万元、差旅费增加3.71万元、会议费减少0.15万元、培训费减少1.55万元、公务接待费增加6.61万元、工会经费减少2.48万元、公务用车运行费增加4.95万元、其他交通费用增加5.49万元)。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门 “三公”经费支出共计21.48万元，较年初预算数22.03万元减少0.55万元，较上年支出数19.77万元增加1.71万元，增加的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，决算公务接待费增加1.76万元，是由于本年争取电子商务下农村新项目。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降，公务用车运行维护费减少0.05万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门无因公出国（境）费用。

2016年度本部门无公务车购置费。公务车运行维护费11.45万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.55万元，较上年支出数11.5万元减少0.05万元，主要原因是车辆的燃料费减少。

公务接待费10.03万元，主要用于电子商务、招商引资、对口帮扶、粮油事务和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

国内公务接待100批次，800人， 2016年本部门人均接待费100元，车均维护费3.82万元。

四、其他需要说明的事项

1.机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出53.65万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费6.17万元、公务车运行维护费11.45万元、电费1.64万元、邮电4.85万元、差旅费10.57万元、会议费0.3万元、培训费0.81万元、公务接待费10.03万元、印刷费2.34万元、其它交通费5.49万元。机关运行经费较2015年增加12.65万元，增长30.85%，主要原因是差旅费、公务接待费、办公费、其它交通费增长，此外部分原因是由物价上涨造成。

2.国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

3.政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额14.74万元，其中：政府采购货物支出14.74万元、主要用于执法科采购电脑、打印机、传真机、扫描仪、语音工作系统、投诉系统等。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522862。

/县商务局2016年决算公开表

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