| [ 索引号 ] | 11500238678669779P/2023-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 商贸、海关、旅游 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县商务委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-25 | [ 发布日期 ] | 2023-09-25 |
重庆市巫溪县商务委员会 2022年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县商务委员会
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行国家、市国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策，提出全县商贸领域发展的政策建议，拟订全县商贸领域的发展规划、年度计划并组织实施。
2.负责统筹进出口工作，指导企业开展对外合作交流，推动企业开拓多元化国际市场。组织指导对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动，推进出口基地建设。
3.依法监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况负责提供政策咨询、投诉协调等协调性服务工作。负责外商投资统计，办理商务领域有关涉外事务。
4.组织全县企业参与国际经济合作，推进全县企业国际产能合作。对全县公民出境就业进行管理，负责赴境外就业人员权益保护工作，管理全县实施的国家对外援助业务。
5.负责指导商贸服务业发展，拟订商贸服务业发展规划并组织实施。负责“老字号”发展与保护工作，指导商贸行业协会开展工作，指导商贸行业技能技术培训工作。
6.指导商圈、商品市场等商业设施建设管理，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业业态调整、商业体系建设。负责大中小微商贸企业的培育。承担批发零售业行业管理工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，负责农商对接等农产品产销对接工作。
7.落实规范流通秩序的政策措施，负责重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理。负责推动商贸领域信用建设和优质服务工作。负责重要产品追溯体系建设。参与打击商业欺诈等工作。
8.贯彻执行国家、市有关口岸、物流工作的法律、法规、规章和方针政策牵头负责全县口岸和物流发展、运营工作，做好与市政府口岸物流办的衔接工作。
9.负责再生资源回收、旧货流通等行业以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理。落实药品流通发展规划。负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理。拟订全县加油站发展规划并组织实施，负责成品油经营、储存日常安全监督管理。
10.牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施。负责落实重要商品储备制度，承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作。组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。
11.开展全县商贸领域统计监测和综合运行分析，调查分析商品供求状况、价格信息，进行预测预警和信息引导。
12.承担促进全县会展行业发展工作。落实会展经济发展政策和措施，负责开展会展推广工作。指导、监督商贸领域各类促销活动。
13.牵头电子商务发展工作。负责落实电子商务发展相关政策、措施、标准及规划，负责组织协调推进跨境电子商务国际合作，负责商贸系统信息化建设，推进商贸领域大数据开发应用，推进数字商务有关工作。
14.负责指导商贸服务业安全生产工作，制定商贸领域安全生产年度监督检查计划，配合有关部门做好商贸服务业安全生产监督管理工作。指导督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规，会同有关部门指导督促境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作。负责组织开展全县商务行业安全稳定宣传教育和培训工作。
15.落实商贸领域促进消费工作的政策和措施，统筹商业领域消费促进工作。
16.负责蚕桑、蚕种、蚕茧日常管理工作。
17.负责机关和所属单位的党建工作。
18.完成县委、县政府交办的其他任务。
19.职能转变。巫溪县商务委员会以“放管服”改革为重要抓手和突破口，聚焦企业关注度高的重点事项，推进行政审批制度改革，做好事中事后监管，着力营造市场化、法治化、便利化的一流营商环境。将原巫溪县商务局所属事业单位承担的行政职能划归巫溪县商务委员会，所属事业单位不再承担行政职能。
20.有关职责分工 。1.蚕业管理职责分工。巫溪县商务委员会牵头开展蚕业管理工作，促进蚕业健康发展。巫溪县林业局配合做好蚕业发展工作。2.口岸和物流职责分工。巫溪县发展和改革委员会负责物流专项规划与国民经济和社会发展规划、区域协调发展规划的平衡衔接。巫溪县交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。巫溪县商务委员会牵头负责口岸和物流管理的具体工作，做好与市口岸物流办的衔接工作。
（二）机构设置。
巫溪县商务委员会内设机构：综合科、商贸流通科、外贸经协科、安全生产管理科（行政审批科）、电子商务和信息化科。
人员情况 ：在职实有人数17人（其中行政10人、工勤1人、参公6人），退休54人，遗属人员10人。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，本部门是一级预算单位，纳入2022年度部门决算编制的除本级机关外，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计1720.15万元，支出总计1720.15万元。收支较上年决算数减少3823.39万元,下降69.0%，主要原因：一是项目中死亡抚恤、其他商贸事务、农林水、粮油物资储备支出等减少3836.67万元；二是基本支出中行政运行、行政单位医疗、住房保障等增加13.28万元。
2.收入情况。2022年度收入合计1720.15万元，较上年决算数减少2827.27万元，下降62.2%，主要原因：一是项目资金中其他商贸事务、农林水等收入减少2797.88万元；二是基本收入减少29.39万元。其中：财政拨款收入1720.15万元，占100%。此外，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1720.15万元，较上年决算减少3823.39万元，下降69.0%，主要原因：一是项目中死亡抚恤、其他商贸事务、农林水、粮油物资储备支出等减少3836.67万元；二是基本支出中行政运行、行政单位医疗、住房保障等增加13.28万元。其中：基本支出535.49万元，占31.1%；项目支出1184.66万元，占68.9%。此
外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计1720.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3823.39万元，下降69.0%。主要原因：一是项目中死亡抚恤、其他商贸事务、农林水、粮油物资储备支出等减少3836.67万元；二是基本支出中行政运行、行政单位医疗、住房保障等增加13.28万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1720.15万元，较上年决算数减少2827.27万元，下降62.2%。主要原因：一是项目资金中的其他商贸事务、农林水等减少2797.88万元；二是社会保障和就业支出等减少29.39万元。较年初预算数增加1226.51万元，增长248.5%。主要原因：一是基本收入中行政运行、社会保障和就业支出增加84.03万元；二是项目收入中抚恤、重大公共卫生服务、其他商贸事务、农林水、商业服务业等增加1142.48万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1720.15万元，较上年决算数减少3823.39万元，下降
69.0%。主要原因：一是项目中死亡抚恤、其他商贸事务、农林水、粮油物资储备支出等减少3836.67万元；二是基本支出中行政运行、行政单位医疗、住房保障等增加13.28万元。较年初预算数增加1226.51万元，增长248.5%。主要原因：一是本年基本收入中行政运行、社会保障和就业支出增加84.03万元 ；二是项目收入中死亡抚恤、重大公共卫生服务、其他商贸事务、农林水、商业服务业等支出增加1142.48万元 。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出348.69万元，占20.3%，较年初预算数增加66.55万元，增长23.6%，主要原因是基本支出中职工晋级、基础绩效、基本养老缴费基数提高等。
（2）社会保障与就业支出216.77万元，占12.6%，较年初预算数增加40.29万元，增长22.8%，主要原因是归口管理的行政单位离退休支出增加4.78万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加12.7万元 、死亡抚恤增加22.81万元 。
（3）卫生健康支出216.93万元，占12.6%，较年初预算数增加204万元，增长1577.7%，主要原因是年初预算未安排，重大公共卫生服务（防疫期间对各企业补助等）增加。
（4）农林水支出138.87万元，占8.1%，较年初预算数增加138.87万元，增长100%，主要原因是年初预算未安排，对企业消费帮扶补贴增加。
（5）商业服务业等支出782.57万元，占45.5%，较年初预算数增加782.57万元，增长100%，主要原因是市场监测及信息管理支出4.58万元、其他商业流通事务支出444.55万元、其他商业服务业等支出333.44万元。
（6）住房保障支出16.33万元，占0.9%，较年初预算数增加0万元，增长0%，年初预算数与本年支出持平。
（7）粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数减少5.76万元，下降100%。主要原因是尚未支付，拨款程序在完善中。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出535.49万元。其中：人员经费463.01万元，较上年决算数减少56.69万元，下降10.9%，主要原因：一是抚恤金、生活补助、 医疗费补助等对个人和家庭的补助减少83.36万元；二是基本工资、津贴等工资福利增加26.67万元。人员经费用途主要包括基本工资72.68万元、津贴补贴90.85万元、奖金85.53万元、机关事业单位基本养老保险费34.47万元、职业年金缴费10.89万元、职工基本医疗保险缴费12.93万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金16.33万元、生活补助127.85万元、医疗费补助10.8万元。公用经费72.48万元，较上年决算数减少1.88万元，下降2.5%，主要原因是公务用车运行费、公务接待费等减少。公用经费用途主要包括办公费6万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费7.5万元、物业管理费2.09万元、差旅费15万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费5.11万元、工会经费0.78万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费7.02万元、其他交通费用16.2万元、其他商品和服务支出7.76万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计12.13万元，较年初预算数减少3.07万元，下降20.2%，主要原因是本着厉行节约的原则尽量减少开支，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费，公务接待费减少2.09万元、公务用车运行维护费减少0.98万元。较上年支出数减少0.27万元，下降2.2%，主要原因是严格按照中央八项规定精神厉行节约不断压减“三公”经费支出，2022年公务车运行维护费减少0.17万元、公务接待费减少0.1万元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出，2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
本部门2022年度未发生公务车购置支出，公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费7.02万元，主要用于市内因公出行、检查工作、乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降12.3%，主要原因是严格执行公车管理办法，不偏轨、不走样，强化执行力，故公务用车运行费较年初数减少。较上年支出数减少0.17万元，下降2.4%，主要原因是本部门严控公车运行管理，故2022年公务车运行维护费比上年减少。
公务接待费5.11万元，主要用于接待省外消费帮扶、国内电子商务、外经外贸、对口帮扶、商贸事务、乡村振兴以及接受相关部门检查指导工作发生的接待费。费用支出较年初预算数减少2.09万元，下降29%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，按接待标准规定接待。较上年支出数减少0.1万元，下降1.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，按接待标准规定接待。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次720人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70.91元，车均购置费0万元，车均维护费3.51万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.2万元，较上年决算数减少0.3万元，下降60.0%，主要原因是贯彻落实县委、县政府要求，减少文山会海，节约开支。本年度培训费支出0.5万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是加强了对企业培训力度。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出72.48万元，主要用于开支办公费6万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费7.5万元、物业管理费2.09万元、差旅费15万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费5.11万元、工会经费0.78万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费7.02万元、其他交通费用16.2万元、其他商品和服务支出7.76万元。机关运行经费较上年决算数减少1.88万元，下降2.5%，主要原因是厉行节约，减少了办公费、其他交通费、接待费等。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度本部门政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购线上招商视频会议设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对16个二级项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及财政拨款项目支出1184.66万元。从评价情况看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现 。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
（1）部门整体绩效自评表
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县商务委员会整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000026 |
自评总分： |
93.80 |
||||||
|
项目主管部门： |
027-巫溪县商务委员会 |
财政归口处室： |
007-企业科 |
部门联系人： |
张强 |
联系电话： |
18996575767 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
40,758,462.69 |
44,684,430.69 |
17,201,525.27 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
40,758,462.69 |
44,684,430.69 |
17,201,525.27 |
38 |
10.00 |
3.80 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
预计全年社零增长8%，批发业增长8%，零售业增长8%，住宿业增长8%，餐饮业增长8%,全年新培育限上商贸企业3-5家,加快推进B1地块物流园区建设,升级改造1-3家农贸市场，建成集冷藏、烘干、加工、集配于一体的农产品供应链基地，在有产业基础的乡镇打造一批网货生产基地,提档升级乡镇电商服务站5个,全年进出口实绩力争在上年基础上增长20%,抓实抓细商务领域安全生产工作，确保安全形势持续向好。 |
全年完成社零增长8%，批发业增长8%，零售业增长8%，住宿业增长8%，餐饮业增长8%,全年新培育限上商贸企业3-5家,加快推进B1地块物流园区建设,升级改造1-3家农贸市场，建成集冷藏、烘干、加工、集配于一体的农产品供应链基地，在有产业基础的乡镇打造一批网货生产基地,提档升级乡镇电商服务站5个,全年进出口实绩力争在上年基础上增长20%,抓实抓细商务领域安全生产工作，确保安全形势持续向好。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
培育限上商贸企业 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
全年社零增长、批发业增长、零售业增长、住宿业增长、餐饮业增长, |
% |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
提档升级乡镇电商服务站 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
进出口实绩力争在上年基础上增长 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
商务领域安全生产形势 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
升级改造农贸市场数量 |
家 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
（2）项目绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县农产品批发市场改造提升项目 |
项目编码： |
50023822T000002583022 |
自评总分： |
93.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
027-巫溪县商务委员会 |
财政归口处室： |
007-企业科 |
部门联系人： |
罗兰 |
联系电话： |
18996575767 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,200,000.00 |
360,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,200,000.00 |
360,000.00 |
30 |
10.00 |
3.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
巫溪县农产品批发市场改造提升项目：完成1.基础设施改造提升工程。2.市场智慧化改造工程 |
按时完成农产品批发市场改造提升和基础设施建设改造提升项目。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
基础设施改造提升项 |
项 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
新增市场智慧系统 |
套 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
建设项目投产率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
资金使用合规性 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
项目建设项目按期完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
带动企业增收 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
带动社会投资金额 |
万元 |
＝ |
180 |
180 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
提高消费率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
项目带动农民收入增长率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
项目适应需求的期限 |
年 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2.部门绩效评价情况
2022年度我委未开展部门绩效评价。
3.财政绩效评价情况
2022年度县财政未对我委开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
杨益琼 023-51811013
