[ 索引号 ]	11500238765945700N/2017-00033	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县统计局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2017-09-20	[ 发布日期 ]	2017-09-20

巫溪县统计局2016年决算情况说明及决算公开表

巫溪县统计局

2016年决算情况说明及决算公开表

一、部门基本情况

（一）部门组成情况

部门组成情况为三科一室一队一中心：设立农村经济调查科、城市经济调查科、综合法规科、办公室、社会经济调查队、普查中心。

（二）部门职能

1. 按照国家、地区有关法律、法规、政策，制订全县统计改革方案、统计调查方案；组织领导和综合协调各部门、各乡镇的统计工作及国民经济核算工作；监督检查全县统计法律、法规的实施。

2. 根据宏观管理和科学决策的需要，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；以全国统一的基本统计报表为基础，制订本县统一的基本统计报表制度。

3. 会同有关部门组织重大的国情国力、省情省力、县情县力调查；组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查；审查各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表的管理工作。按规定的时间向地区统计局上报月报、季报、年报。

4. 搜集、整理、提供县内外基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供决策依据。

5. 统一核定、管理、公布出版全县基本统计资料；建立和完善统计信息发布制度；规划、管理全县统计信息咨询服务行业，培育和发展统计信息咨询服务市场

6. 建立健全并管理全县统计信息自动化体系和统计数据体系，指导各乡镇、各部门的统计信息网络建设和数据库建设。

7. 承办县委县政府交办的其他事项

二、部门决算情况说明

（一）2016年收入支出决算总体情况说明。

本部门2016年度收入总计363.47万元，支出总计363.39万元。与2015年决算数相比，收入增加131.41万元、增长56.63%。收入增加主要是第三次农业普查经费市级经费、县上解决统计四大工程经费、人头经费政策性增资、市级抽样调查网络经费。支出增加131.81万元，增长56.92%，主要原因是全国第三次农业普查增加支出、统计四大工程建设增加支出、人头经费及行政运行经费支出增加、市级抽样调查网络经费支出增加。

本部门2016年度收入合计363.47万元，其中：财政拨款收入363.47万元，占100%。

本部门2016年度支出合计363.39万元，其中：基本支出363.39万元，占100%。

本部门2016年度年末结转和结余0.56万元，较上年增加0.08万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入363.47万元，较上年决算数增加131.41万元，增长56.63%。主要原因是第三次农业普查经费市级经费、县上解决统计四大工程经费、人头经费政策性增资、市级抽样调查网络经费。较年初预算数增加160.81万元，增长79.35%。主要原因是全国第三次农业普查增加支出、统计四大工程建设增加支出、人头经费及行政运行经费支出增加、市级抽样调查网络经费支出增加。

本部门2016年度财政拨款支出363.39万元，较上年决算数增加131.81万元，增长56.92%。主要原因是全国第三次农业普查增加支出、统计四大工程建设增加支出、人头经费及行政运行经费支出增加、市级抽样调查网络经费支出增加。较年初预算数增加160.73万元，增长79.31%。主要原因是全国第三次农业普查增加支出、统计四大工程建设增加支出、人头经费及行政运行经费支出增加、市级抽样调查网络经费支出增加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出329.12万元，占90.57%，较年初预算数增加157.81万元，决算数大于年初预算数，主要原因是全国第三次农业普查增加支出、统计四大工程建设增加支出、市级抽样调查网络经费支出增加；社会保障和就业支出13.13万元，占3.61%，较年初预算数增加2.93万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加导致经费增加；医疗卫生与计划生育支出9.43万元，占2.6%，较年初预算数相等；住房保障支出11.72万元，占3.22%，较年初预算数相等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出363.39万元。其中：人员经费166.9万元，较上年增加7.95万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括.基本工资63.42万元、津贴补贴10.45万元、奖金21.54万元、社会保障缴费9.43万元、绩效工资1.82万元、其他工资福利支出35.4万元、退休费13.13万元、住房公积金11.72万元。公用经费196.49万元，较上年增加123.86万元，主要原因是全国第三次农业普查增加支出、统计四大工程建设增加支出、市级抽样调查网络经费支出增加，公用经费用途主要包括办公费万19.8元、印刷费16.08万元、差旅费14.44万元、会议费42.11万元、培训费32.9万元、公务接待费11.3万元、劳务费25.21万元、公务用车运行维护费13.15万元、其他交通费用9.47万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计24.45万元，较年初预算数增加8.24万元，较上年支出数增加0.35万元，增加的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，因第三次农业普查市级检查情况较多，全年实际支出较预算和决算均有增加；二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费小幅增加；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门公务车运行维护费13.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加2.5万元，较上年支出数减少0.41万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费11.3万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加5.74万元，较上年支出数增加0.76万元，增加的主要原因是农业普查市级检查情况较多，接待费小幅增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门公务用车保有量为1辆；国内公务接待30批次，125人，其中：国内外事接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费904元，车均运行维护费13.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出196.49万元，机关运行经费主要用于办公费万19.8元、印刷费16.08万元、差旅费14.44万元、会议费42.11万元、培训费32.9万元、公务接待费11.3万元、劳务费25.21万元、公务用车运行维护费13.15万元、其他交通费用9.47万元。机关运行经费较2015年增加123.86万元，增长171%，主要原因是本单位今年组织第三次农业普查办公费、印刷费、培训会议，会议费、差旅费、劳务费等较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成”）。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522581

2016年决算公开表.XLS

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