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| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-08-28 | [ 发布日期 ] | 2018-08-28 |
巫溪县旅游局2017年部门决算情况说明及决算公开表
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县旅游局是政府序列的行政单位，主要负责全县旅游业发展工作，景区景点打造、旅游产品宣传营销、乡村旅游发展、旅游行业管理、旅游安全监管等职能，推进旅游体制和机制的改革创新工作。
（二）机构设置
巫溪县旅游局是行政单位，主要负责牵头全县旅游业发展工作，推进旅游体制和机制的改革创新，监督管理旅游市
场秩序。内设4个科室，管理2个事业单位
巫溪县旅游局内设三科一室。有小车一辆。现有在职职工18人，退休职工3人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计5542.18万元，支出总计3633.16万元。与2016年决算数相比，收入增加4946万元、增长830%，主要原因是乡村旅游和大宁河古城基础设施建设专项资金拨入。支出增加2125.73万元，增长141%，主要原因是支付2016年及2017年乡村旅游资金、大宁古城基础设施建设专项资金。
本部门2017年度收入合计5542.18万元，其中：财政拨款收入4032.18万元，占72.75%；其他收入1510万元，占27.25%。
本部门2017年度支出合计3633.16万元，其中：基本支出262.33万元，占7.22%；项目支出3370.83万元，占92.78%。
本部门2017年度年末结转和结余2551万元，较上年增加1909.02万元，主要原因是2017年乡村旅游资金和大宁基础设施建设资金未支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入4032.18万元，较上年决算数增加3518.01万元，增长684.21%。主要原因是乡村旅游资金及大宁河古城基础设施建设资金的拨入。较年初预算数增加3785.27万元，增长1533.06%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算4010万元”)。
本部门2017年度财政拨款支出3167.18万元，较上年决算数增加1659.75万元，增长110.1%。主要原因是，主要原因是支付2016年及2017年乡村旅游资金、大宁古城基础设施建设专项资金。较年初预算数增加2920.27万元，增长1182.73%。主要原因是2017年乡村旅游资金、大宁古城基础设施建设专项资金、旅游发展基金未纳入财政拨款预算。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出474.63万元，较年初预算数增加474.63万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算；社会保障与就业支出35.34万元，较年初预算数增加32.94万元，决算数大于年初预算数，主要原因是机关事业单位养老保险和职业年金纳入单位新增支出；医疗卫生与计划生育支出12.24万元，与预算数无增加或减少；农林水支出320.74万元，较年初预算数增加320.74万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算；商品服务业等支出2309.02万元，较年初预算数增加2126万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2017年乡村旅游资金、大宁古城基础设施建设专项资金、旅游发展基金未纳入财政拨款预算；住房保障支出15.2万元，与预算数无增加或减少。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出262.33万元。其中：人员经费248.44万元，较上年增加13.65万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资62.7万元、津贴补贴46.42万元、奖金9.73万元、社会保障缴费45.2万元、绩效工资20.71万元，伙食补助13.43万元，其它工资32.66万元，对个人和家庭的补助17.59万元。公用经费13.89万元，较上年减少3.09万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，将开支降低到最低限度，公用经费用途主要包括办公费4.27万元、电费11万元，差旅费6.02万元，公务车辆运行维护费2.51万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门 “三公”经费支出共计16.2万元，较年初预算数减少7.3万元，较上年支出数减少1.08万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费7.57万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少4.43万元，较上年支出数减少0.09万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费8.64万元，主要用于接待主要用于接待市内各县属部门旅游行业安全交叉检查，县内各行业目标检查，全国各地旅行社及考察团、专家组到我县考察旅游行业发展，接待各行业季节性旅游活动支出，费用支出较年初预算数减少2.86万元，较上年支出数减少0.98万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门国内公务接待20批次，450人，其中：国内外事接待20批次，450人。2017年本部门人均接待费200元，车均维护费7.57万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出13.89万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、电费等。机关运行经费较2016年减少3.09万元，增长或降低18.2%，主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定精神，将开支降低到最低限度。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额76.54万元，其中：政府采购货物支出6.54万元、政府采购服务支出70万元。主要用于采购办公用品及宣传营销。
（四）预算绩效管理情况说明。
我局无预算绩效情况。
五、专业名词解释。
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51330298。
