| [ 索引号 ] | 11500238750071502K/2017-04051 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2017-09-18 | [ 发布日期 ] | 2017-09-18 |
县文化委2016年决算情况说明及决算公开表
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行文化体育、广播电影电视、文物博物馆、新闻出版法律、法规、规章和方针政策。
2、拟订文化、体育、广播电视、新闻出版产业发展规划、政策；推进文化、体育、广播电视、新闻出版产业发展，推进对外文化产业交流与合作；推进全县文化体育、广播电视、文物博物馆领域的体制机制改革。
3、指导、管理全县社会文化事业；管理全县重大文体活动；指导艺术教育和培训工作。指导重点文体设施建设和基层文体设施建设。
4、负责推行全民健身计划，推动国民体质监测工作，指导全县群众性体育活动、业余训练工作。
5、指导广播电视、信息网络视听节目服务的科技工作，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。
6、负责广播电视专用网的规划和管理；组织推进广播电视“村村通”工程，提高广播电视人口覆盖率。
7、负责全县卫星广播电视地面接收设施的管理。负责广播电视和信息网络视听节目服务机构和业务的监管；负责电影发行放映的管理工作；负责经授权的文化、体育、广播电视、新闻出版市场的行政许可事项。
8、加强队伍建设，研究拟定本系统人才发展规划并组织实施；承担全县艺术、文博、图书、群众文化专业技术职务评审的有关工作；按管理权限，负责本系统干部的考核、考察、培养、使用和教育管理工作。
9、指导乡镇文化服务中心开展工作，推动地方特色文化事业的发展，组织、指导全县群众文化、社区文化、企业文化、校园文化和少儿文化艺术活动。
10、负责全县文物工作。负责文物的发掘、抢救和保护工作，承担相关项目规划、计划安排、施工组织和资金管理等职责；负责非物质文化遗产保护、申报工作。
11、负责对全县文化娱乐、演出、文物、美术品和音像市场的管理；对全县图书、报纸、期刊（含内部报刊、资料）、电子出版物的出版、复制、发行以及著作权（含计算机软件、网络）等实施监督管理。对全县新闻出版业的发展进行宏观调控。
12、承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据上述职责，巫溪县文化委员会设5个内设机构：办公室、公共服务科、体育事业科、政策法规科、文化产业科。
下属单位及财务核算情况：巫溪县文化委员会属一级预算单位，下属文化馆、文管所、图书馆、文联、文化市场行政执法大队五个单位，文化管、图书馆、文物管理所三个事业单位独立核算，局机关、文联、执法大队在一起核算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计3331.37万元，上年度结转结余资金743.87万元，本年度支出总计3775.05万元，本年度结转资金300.19万元。与2015年决算数相比，收入减少268.88万元、下降7.5%，主要原因是文化文物专项资金减少。支出增加918.67万元，增长32%，主要原因是2015年度结转资金纳入2016年度支出。
本部门2016年度收入合计3331.37万元，其中：财政拨款收入3331.37万元。
本部门2016年度支出合计3775.05万元，其中：基本支出719.51万元，占支出总额19%；项目支出3055.55万元，占支出总额71%。
本部门2016年度年末结转和结余300.18万元，较上年减少443.69万元，主要原因是专项资金结余减少438万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入3331.37万元，较上年决算数减少268.88万元，下降7.5%。主要原因是文化文物专项资金安排减少。较年初预算数增加2358.9万元，增长242.56%。主要原因是预算资金中只包含人头经费及办公经费，专项资金未预算，主要包含博物馆建设300万，广播电视基础设施建设320万，贫困地区村级文化示范点建设355万元，后三峡数据库建设113万元，彩票公益金181万元，农村村级文化建设资金168万元，以奖代补资金157万元。
本部门2016年度财政拨款支出3775.05万元，较上年决算数增加918.67万元，增长32%%。主要原因是主要原因是2015年度结转资金纳入2016年度支出。较年初预算数2802.58万元，增长288.19%。主要原因是专项支出年初未预算，结转资金本年度支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出719.51万元。其中：人员经费545.06万元，较上年增加139.23万元，主要原因是2016年调资及增加人员。人员经费用途主要包括基本工资87.66万元、津贴补贴79.55万元、奖金6.5万元、社会保障缴费23.35万元，绩效工资60.7万元。公用经费174.63万元，较上年增加113.63万元，主要原因是公用经费用途主要包括办公费22.63万元、印刷费5.35万元、咨询费1.2万元、水费2.7万元、电费7.56万元、邮电费6.5万元、差旅费29.03万元、会议费15.88万元、接待费11.67万元等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计26.27万元，较年初预算数减少9.57万元，较上年支出数2.05万元，减少的主要原因 :一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。今年无新购公务用车，现保有量1辆。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，国内公务接待批次75批次，接待人数1175人次。四是本年度无因公出国（境）团组数及人数。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费14.6万元，主要用于市内因公出行、文化业务检查、精准扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.4万元，较上年支出数减少2.04万元，主要原因是本年度控制较好。
公务接待费11.67万元，主要用于接待主要用于接待市级文化体育等相关部门来我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少6.17万元，较上年支出数基本持平。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出97.31万元，机关运行经费主要用于办公费22.64万元、公务车运行维护费14.6万元、差旅费29.3万元、会议费15.88万元、公务接待费11.67万元。机关运行经费较2015年减少10万元，降低9.3%。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，主要用于日常的公务出行需要。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额352.14万元，其中：政府采购货物支出282.08万元、政府采购工程支出70.06万元。主要用于采购广播户户通设备。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话 023-51811560
