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[ 索引号 ] 11500238NB1849524L/2021-00033 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巫溪县文化旅游委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-17 [ 发布日期 ] 2021-09-17

重庆市巫溪县文化和旅游发展委员会(本级)2020年度部门决算情况说明

重庆市巫溪县文化和旅游发展委员会(本级)

2020年度部门决算情况说明

  

一、部门基本情况

(一)职能职责

巫溪县文化和旅游发展委员会贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于文化和旅游发展工作的方针政策和决策部署以及县委、县政府的工作部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游发展工作的集中统一领导。

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的法律法规和方针政策,贯彻落实全市文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业政策措施。

2.统筹规划全县文化事业、体育事业、文化产业和旅游业发展,拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化、旅游和体育融合发展,推进体制机制改革。

3.管理全县性重大文化、旅游、体育活动,负责推行全民健身计划,指导县级重点文化、体育设施建设,负责全县旅游整体形象宣传和推广,促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责全县公共文化事业、体育事业发展,推进全县公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化、体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

5.指导、推进全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

6.统筹规划全县文化产业、旅游产业、体育产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。承担文化市场、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

7.指导全县文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管,推进文化和旅游、体育行业信用体系建设,依法规范文化和旅游、体育市场。负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

8.负责全县文化市场综合执法,组织查处全县文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法交由巫溪县文化市场综合行政执法支队承担,并以部门名义统一执法。

9.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

10.负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

11.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。

12.拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

巫溪县文化和旅游发展委员会本级内设“五科一室”,包括:办公室、宣传营销科、规划发展科、产业经济科、公共服务科、体育事业科;与巫溪县游客管理中心、文化综合执法支队委机关一起核算。巫溪县文化和旅游发展委员会机关行政编制14个,巫溪县文化综合执法支队有参公编6个,事业编制6个,巫溪县游客中心有事业编制6个。设主任1名,副主任3名;内设机构领导职数按1名配备。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括巫溪县游客管理中心、文化综合执法支队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计4,190.43万元,支出总计4,190.43万元。收支较上年决算数减少2,357.80万元、下降36%,主要原因是本年度减少县级财政拨付的旅游发展资金1500万元,因脱贫攻坚接近尾声,减少市级深度贫困乡镇扶贫资金。

2.收入情况。2020年度收入合计2,255.80万元,较上年决算数减少1,115.95万元,下降33.1%,主要原因是本年度减少县级财政拨付的旅游发展资金1500万元。其中:财政拨款收入2,255.80万元,占100%;年初结转和结余1,934.63万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,562.46万元,较上年决算数减少1,051.14万元,下降22.8%,主要原因是减少旅游发展资金的支出。其中:基本支出630.76万元,占17.7%;项目支出2,931.70万元,占82.3%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余627.97万元,较上年决算数减少1,306.66万元,下降67.5%,主要原因是本年度资金体量小,且资金支出进度快。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,628.93万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少2,347.81万元,下降39.3%。主要原因是本年度减少县级财政拨付的旅游发展资金1500万元,因脱贫攻坚接近尾声,减少市级深度贫困乡镇扶贫资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,030.77万元,较上年决算数减少1,026.37万元,下降33.6%。主要原因是年度减少县级财政拨付的旅游发展资金1500万元。较年初预算数增加1,184.02万元,增长139.8%。主要原因是增加市级专项资金,含2020中央公共文化服务体系建设-绩效奖补227万元,国家旅游发展基金补助地方项目资金-旅游厕所62万元,2020年疫情防控期间中小微文旅企业贷款贴息-红池坝实业有限公司30万元,2020年度市级体彩公益金-社区健身点40万元,2020文化人才中央专项补助48.21万元文化广播设施维修改造与设备购置122万元,2020年市级文化旅游专项资金-乡村牌100万元,大型双晒活动190万元。此外,年初财政拨款结转和结余1,373.13万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,775.93万元,较上年决算数减少1,438.89万元,下降34.1%。主要原因是减少旅游发展资金支出1500万元。较年初预算数增加1,929.18万元,增长227.8%。主要原因是增加市级专项资金,含2020中央公共文化服务体系建设-绩效奖补227万元,国家旅游发展基金补助地方项目资金-旅游厕所62万元,2020年疫情防控期间中小微文旅企业贷款贴息-红池坝实业有限公司30万元,2020年度市级体彩公益金-社区健身点40万元,2020文化人才中央专项补助48.21万元文化广播设施维修改造与设备购置122万元,2020年市级文化旅游专项资金-乡村牌100万元,大型双晒活动190万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余627.97万元,较上年决算数减少745.16万元,下降54.3%,主要原因是本年度资金体量小,项目资金支出进度快。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出2,587.07万元,占93.2%,较年初预算数增加1,965.71万元,增长316.4%,主要原因是本部门市级专项资金未纳入年初预算,主要有2020中央公共文化服务体系建设-绩效奖补227万元,国家旅游发展基金补助地方项目资金-旅游厕所62万元,2020年疫情防控期间中小微文旅企业贷款贴息-红池坝实业有限公司30万元,2020年度市级体彩公益金-社区健身点40万元,2020文化人才中央专项补助48.21万元文化广播设施维修改造与设备购置122万元,2020年市级文化旅游专项资金-乡村牌100万元,大型双晒活动190万元。

(2)社会保障与就业支出142.15万元,占5.1%较年初预算数减少36.53万元,下降20.4%,主要原因是2019年机构改革分流到其他单位的人员,2019年年初我单位预算了全年社会保障缴费,2020年这部分人员由调入单位预算,导致2020年社会保障缴费比2019年下降

(3)卫生健康支出20.64万元,占0.7%,与年初预算数基本持平。

(4)住房保障支出26.07万元,占0.9%,与年初预算数基本持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出630.76万元。其中:人员经费492.10万元,较上年决算数减少175.45万元,下降26.3%,主要原因是机构改革,人员分流,减少办公经费和人头经费的预算。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出两方面,具体包括基本工资116.68万元,津贴补贴58.88万元,绩效工资39.98万元,职工基本养老保险34.76万元,职业年金缴费17.38万元,职工基本医疗保险20.64万元,住房公积金26.07万元,其他工资福利支出76.5万元,离休费11.39万元,退休人员生活补助51.82万元。公用经费138.66万元,较上年决算数增加5.41万元,增长4.1%,主要原因是脱贫攻坚增加驻村办公经费投入。公用经费用途主要包括办公经费16.86万元,咨询费10万元,邮电费4.6万元,差旅费26.94万元,公务接待费19.69万元,其他交通费14.82万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。财政拨款收入225.03万元,较上年决算数减少89.58万元,下降28.5%,主要原因是减少体彩公益金的预算收入。本年支出225.03万元,较上年决算数减少163.75万元,下降42.1%,主要原因是减少体彩公益金预算支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计24.33万元,较年初预算数减少5.17万元,下降17.5%主要原因是本年度本着严格执行上级要求,厉行节约,打紧开支,尽量较少“三公”经费开支较上年支出数减少3.56万元,下降12.8%,较年初预算和上年决算下降主要原因是本年度本着严格执行上级要求,厉行节约,打紧开支,尽量较少“三公”经费开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生公务用车购置费用支出。

公务车运行维护费4.64万元,主要用于本单位公务车辆的运行油料费,保险费,路桥费等支出。费用支出较年初预算数减少0.36万元,下降7.2%,较上年支出数减少3.36万元,下降42%,主要原因是本年度严格执行上级要求,厉行节约,尽量减少公务车辆的使用频率。

公务接待费19.69万元,主要用于招商引资团队和发侨城来我县开发旅游资源考察对接支出、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少4.81万元,下降19.6%,主要原因是本年认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制公务接待费较上年支出数减少0.20万元,下降1%,主要原因是本年认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1;国内公务接待116批次1,986人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费99.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.64万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出138.66万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公经费25.73万元,咨询费11.5万元,邮电费10.23万元,差旅费32.43万元,公务接待费21.21万元,其他交通费20.38万元。机关运行经费较上年决算数增加5.41万元,增长4.1%,主要原因是脱贫攻坚进入关键期,加大办公经费投入。

本年度会议费支出3.20万元,较上年决算数减少0.62万元,下降16.2%,主要原因是疫情影响部分会议转为线上召开,减少了开支本年度培训费支出3.00万元,较上年决算数减少0.25万元,下降7.7%,主要原因是疫情影响,尽量减少集中培训,相应培训费用减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额239.74万元,其中:政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出238.70万元。授予中小企业合同金额161.24万元,占政府采购支出总额的67.3%,其中:授予小微企业合同金额3.44万元,占政府采购支出总额的1.4%。主要用于采购主要用于采购办公设备、文化旅游宣传服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对25个项目开展了绩效自评。其中以填报目标自评表形式开展自评项,涉及资金1514.41万元;从评价情况来看,25个项目都按照上级文件下达的指标,完成项目的建设、活动的开展,文化体育活动的受众面极广,群众的满意度高,能日益满足人民对美好生活需要。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表


项目资金绩效目标自评表

2020年度)

专项(项目)名称

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设(戏曲进乡村)专项资金

自评总分

100

主管部门

巫溪县文化和旅游发展委员会

联系人

唐小红

实施单位

巫溪县文化和旅游发展委员会

联系电话

51522662

项目资金(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

执行率得分(10分)


总量

96

总量

96




其中:财政资金

96

其中:财政资金

96

100

10

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


配送完成30个乡镇送戏进乡村活动

完成30个乡镇送戏进乡村活动配送

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

指标得分(分)

未完成原因和改进措施及相关说明


一级指标

二级指标

三级指标







产出指标(30)分

数量指标(15)分

配送以戏曲为主演出的贫困地区乡镇数量

32个

32

100%

15




质量指标(15)分

贫困地区戏曲进乡村任务完成率

95%

100%

100

7.50





戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比

25%

25%

100%

7.50



效益指标(30)分

社会效益指标(30)分

群众文化活动参加人次增长率

3%

3%

100%

15





配送文化覆盖率

95%

95%

100%

15



满意度指标(30)分

服务对象满意度(30)分

群众对国家基本公共服务满意度

90%

100%

100%

30


2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:巫溪县文化和旅游发展委员会  023-51330278

  


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