| [ 索引号 ] | 11500238NB1849524L/2022-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 发布日期 ] | 2022-09-22 |
重庆市巫溪县文化馆2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
文化馆是政府为了向广大群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是群众文化活动艺术中心，文化馆具有综合性、普及性、社会性和服务性的基本性质。文化馆以为文艺创作、组织活动、文艺培训、基层辅导、组建业余团队为主要功能。
1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。
2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
4.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
5.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。
6.指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为
下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。
7.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。
8.开展对外民间文化交流。
（二）机构设置
巫溪县文化馆为巫溪县文化和旅游发展委员会的下属事业单位，机构规格为副科级单位，设立馆长1名，副馆长1名内设7个部室（综合办公室、财务室、非遗办公室、数字文化部、活动部、培训辅导部、创作调研部），核定事业编制10人，实有在编人数9人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位作为属于巫溪县文化和旅游发展委员会的二级预算单位，纳入2021年度部门决算工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计222.23万元，支出总计222.23万元。收支较上年决算数增加10.89万元、增长5.2%，主要原因是人员经费增加，正常薪级工资调资及新增王常林、李春晖2名职工。
2.收入情况。2021年度收入合计222.23万元，较上年决算数增加10.89万元，增长5.2%，主要原因是人员经费增加，正常薪级工资调资及新增王常林、李春晖2名职工。其中：财政拨款收入222.23万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计222.23万元，较上年决算数增加10.89万元，增长5.2%，主要原因是人员经费增加，正常薪级工资调资及新增王常林、李春晖2名职工。其中：基本支出164.23万元，占73.9%；项目支出58.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计222.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.89万元，增长5.2%。主要原因是人员经费增加，正常薪级工资调资及新增王常林、李春晖2名职工。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入222.23万元，较上年决算数增加10.89万元，增长5.2%。主要原因是人员经费增加，正常薪级工资调资及新增王常林、李春晖2名职工。较年初预算数增加68.27万元，增长44.3%。主要原因是人员经费及项目资金追加，人员经费是正常薪级工资调资及新增王常林、李春晖2名职工，项目资金是免费开放经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出222.23万元，较上年决算数增加10.89万元，增长5.2%。主要原因是人员经费增加，正常薪级工资调资及新增王常林、李春晖2名职工。年初预算数增加68.27万元，增长44.3%。主要原因是人员经费及项目资金追加，人员经费是正常薪级工资调资及新增王常林、李春晖2名职工，项目资金是免费开放经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出166.77万元，占75%，较年初预算数增加61.97万元，增长59.1%，主要原因是人员经费及项目资金追加，人员经费是正常薪级工资调资及新增王常林、李春晖2名职工，项目资金是免费开放经费。
（2）社会保障与就业支出42.34万元，占19.1%，较年初预算数增加6.30万元，增长17.5%，主要原因是增加2名职工的职业年金及养老保险支出。
（3）卫生健康支出5.80万元，占2.6%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。
（4）住房保障支出7.32万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出164.23万元。其中：人员经费144.72万元，较上年决算数增加0.78万元，增长0.5%，主要原因是新增2名职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。
公用经费19.51万元，较上年决算数增加0.11万元，增长0.6%，主要原因是新增2名职工的交通费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费及其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计1.13万元，较年初预算数减少0.07万元，下降5.8%。较上年支出数减少0.07万元，下降5.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费1.13万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降5.8%。较上年支出数减少0.07万元，下降5.8%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待38批次252人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.96万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1%，主要原因是相关会议类减少。本年度培训费支出1.46万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是相关培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我馆对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
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专项（项目）名称 |
巫溪县文化馆免费开放 |
自评总分 |
100 | ||||||
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主管部门 |
巫溪县文化和旅游发展委员会 |
联系人 |
曾睿 | ||||||
|
实施单位 |
巫溪县文化馆 |
联系电话 |
18996559088 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
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总量 |
48 |
总量 |
48 |
100% |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
48 |
其中:财政资金 |
48 |
100% |
10 | ||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
开展免费开放培训 |
已完成 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分(分) |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
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产出指标（45）分 |
数量指标（45）分 |
免费开放培训班（期） |
25 |
25 |
100% |
15 |
| ||
|
行业人员培训（次） |
2 |
2 |
100% |
15 |
| ||||
|
展览讲座活动（次） |
24 |
24 |
100% |
15 |
| ||||
|
质量指标（）分 |
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|
|
| ||||
|
时效指标（15）分 |
免费开放完成时间 |
2021年11月前 |
2021年11月前 |
100% |
15 |
| |||
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|
|
|
|
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| ||||
|
成本指标（）分 |
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|
|
|
| |||
|
|
|
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|
|
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|
…… |
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|
效益指标（30）分 |
经济效益指标（）分 |
|
|
|
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|
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| ||||
|
社会效益指标（15）分 |
培训行业文艺人员（名） |
64 |
64 |
100% |
15 |
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|
生态效益指标（）分 |
|
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|
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|
可持续影响指标（）分 |
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…… |
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满意度指标（15）分 |
服务对象满意度（15）分 |
文艺爱好者满意度 |
99% |
99% |
100% |
15 |
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…… |
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|
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说明 |
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无 | ||||||
2.绩效自评报告或案例。
本馆未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我馆严格按照财务制度规定使用项目资金，项目基本达到预期目标。
（三）重点绩效评价结果
本部门未委托第三方开展绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：13896935777。
