一、单位基本情况

（一）职能职责

巫溪县旅游发展服务中心主要承担全县旅游发展有关事务性工作，为全县旅游发展提供服务。

具体职责是：

1．贯彻执行党和国家、市委市政府、县委县政府关于实施旅游发展的方针政策。实施和推广国家、市旅游行业设施标准和服务标准。

2．参与拟定全县旅游市场发展规划和旅游人才规划，指导旅游从业人员培训工作，组织旅游宣传和促销活动。

3．负责游客接待、咨询服务、旅游线路、信息查询、旅游资源宣传、景区景点介绍、旅游代理服务、旅游投诉处理、旅游产品展示及销售工作。

4．承担其他旅游发展相关事务性和服务性工作。

5．完成巫溪县文化旅游委交办的其他工作。

（二）单位构成

巫溪县旅游发展服务中心内设“三科室”，包括：综合科、品牌服务科、旅游发展科，属于巫溪县文化和旅游发展委员会下属单位。设主任1名，副主任1名；内设机构领导职数按3名配备。有事业编制19个。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数285.37万元，其中：一般公共预算拨款 285.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加40.8万元，主要是人员增加导致经费增加40.8万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 285.37万元，其中：文化旅游体育与传媒支出222.45万元，社会保障和就业支出38.3万元，卫生健康支出11.19万元住房保障支出13.43万元。支出较去年增加40.8万元，主要是基本支出增加40.8万元，项目支出增加0万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入285.37万元，一般公共预算财政拨款支出285.37万元，比2025年增加40.8万元。其中：基本支出285.374万元，比2025年增加40.8万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

旅游发展服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算1万元，比2025年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变化；公务接待费1万元，比2025年减少1万元，因按照上级过紧日子的要求，例行节约；公务用车运行维护费0万元，2025年相比无变化；公务用车购置费 0万元，2025年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年我单位无项目资金预算。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

本单位不属于部门整体绩效的编制范围；2026年无重点专项资金；故未编制部门整体绩效和县级重点专项资金绩效。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张大琢  联系方式：023-51330278