[ 索引号 ]	11500238MB17708917/2020-00077	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-09-23	[ 发布日期 ]	2020-09-23

巫溪县疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明

巫溪县疾病预防控制中心

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。巫溪县疾病预防控制中心职能职责:为人民身体健康提供防疫保，疾病监测、疾病防治研究，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，卫生防疫培训与技术指导。

（二）机构设置。

1.行政职能科室

（1）办公室

（2）财务后勤科

2.业务职能科室

（1）传染病预防控制科

（2）地慢规免科

（3）公共卫生科

（4）检验科

（5）健康教育科

（6）技管理科

（三）单位构成。巫溪县疾病预防控制中心是在巫溪县卫生健康委员会领导下的财政全额拨款的事业单位。事业编制人数35人。现有职工53人，其中在编在职职工23人，借调人员3人，临时聘用人员18人,退休人员26人。

(四) 本单位未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,435.31万元，支出总计1435.31万元。收支较上年决算数增加190.86万元、增长15.3%，主要原因是能力建设项目增加190万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1,424.44万元，较上年决算数增加181.97万元，增长14.7%，主要原因是能力建设项目增加190万元。其中：财政拨款收入977万元，占68.6%；事业收入447.44万元，占31.4%。此外，年初结转和结余10.88万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,235.31万元，较上年决算数增加1.73万元，增长0.1%，主要原因是新增了布鲁氏病监测项目。其中：基本支出1,011.44万元，占81.9%；项目支出223.88万元，占18.1%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余200万元，较上年决算数增加189.12万元，增长1,738.2%，主要原因是疾控中心能力建设项目，该项目还未开工，资金还未使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计987.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加182.91万元，增长22.7%。主要原因是能力建设项目增加190万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入977万元，较上年决算数增加174.01万元，增长21.7%。主要原因是能力建设项目增加190万元。较年初预算数增加474.04万元，增长94.3%。主要原因是基本支出收入较年初预算增加181.16万元，项目支出收入较年初预算增加292.88万元。此外，年初财政拨款结转和结余10.88万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出787.88万元，较上年决算数减少6.22万元，下降0.8%。主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出减少。较年初预算数增加284.92万元，增长56.7%。主要原因是基本支出中社会保障和就业支出、住房保障支出较年初预算数增加了182.04万元，项目支出中社会和保障支出和住房保障支出较年初预算数增加了102.88万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余200万元，较上年决算数增加189.12万元，增长1,738.2%，主要原因是疾控中心能力建设项目。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出104.55万元，占13.3%，较年初预算数增加48.03万元，增长85.0%，主要原因是事业单位退休人员健康休养费增加了44.46万元（26人*17100元）；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了3.57万元。

（2）卫生健康支出657.46万元，占83.5%，较年初预算数增加234.75万元，增长55.5%，主要原因是新增了基层医疗卫生机构13.19万元；重大公共卫生专项72.88万元；重大公共卫生服务40万元；其他公共卫生支出8万元；疾病预防控制机构增加了98.98万元；事业单位医疗增加了1.7万元。

（3）住房保障支出25.87万元，占3.28%，较年初预算数增加2.14万元，增长9%，主要原因是住房公积金增加了2.14万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出564万元。其中：人员经费500.44万元，较上年决算数减少20.01万元，下降3.8%，主要原因是工资福利支出减少了32.47万元，对个人和家庭的补助增加了12.46万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食费补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费63.56万元，较上年决算数减少47.48万元，下降42.8%，主要原因是商品和服务支出减少了35.46万元，资本性支出减少了12.02万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务招待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、维修费、培训费、房屋建筑物构建。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

备注: 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计16.52万元，较年初预算数增加10.72万元，增长184.8%，主要原因是增加了单位公务用车运行维护费11.35，公务招待费减少了0.63万元。较上年支出数增加2.6万元，增长18.7%，主要原因是项目公务用车未列入年初预算

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未安排人员出国出访。

2019年度本部门未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费16.35万元，主要用于单位人员参加市级培训及会议，到各乡镇开展业务工作及送检测样所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加11.35万元，增长了227.0%，主要原因是公务车年久老化，运行维护成本大幅上升。较上年支出数增加了2.43万元，增长17.5%，主要原因是公务车年久老化，运行维护成本大幅上升。

公务接待费0.17万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查督导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降78.8%，主要原因是单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.17万元，增长100.0%，主要原因是接受相关部门检查督导工作发生的接待费增加了0.17万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）支出，无公务用车购置支出，保有量为2辆；国内公务接待12批次36人。2019年本部门人均接待费47.22元，车均维护费8.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。此外，本年度未发生一般公共预算财政拨款会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出19.17万元，较上年决算数增加1.32万元，增长7.4%，主要原因是增加慢性病项目及基本公共卫生项目培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，包含特种专业技术用车2辆。没有单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元。授予中小企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.84万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购本部门电脑及打印机。

五、预算绩效管理情况说明

本单位本年度没有绩效管理预算项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51525685

附件下载：

巫溪县疾病预防控制中心.xls

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