| [ 索引号 ] | 11500238MB17708917/2021-00159 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-18 | [ 发布日期 ] | 2021-09-18 |
重庆市巫溪县人民医院2020年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县人民医院
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防和保健于一体的国家二级甲等综合医院，是重庆市人民医院和山东省多家三甲医院对口帮扶医院，是重庆三峡医药高等专科学校非直管附属医院，是重庆市住院医师规范化培训基地，是重医大附一院、儿童医院、肿瘤医院、三峡中心医院技术指导医院。承担着全县及周边地区50余万人口的绝大部分救治任务，肩负着对全县急危症和疑难病症的诊治、突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援任务；能开展甲状腺、乳腺、食道、胃肠道、肾脏、膀胱等肿瘤根治术；能开展脑瘤切除术、脑内外血肿清除术；能开展全髋置换、膝关节置换、妇科肿瘤根治、全子宫切除等高难度手术。能开展胃镜、肠镜、纤支镜等镜下治疗和心脑血管静脉溶栓和介入治疗。微创手术在普外、肝胆、泌尿、妇科、骨科等广泛开展。
（二）机构设置
巫溪县人民医院现有职工752人，专技人员591人，正高职称11人，副高职称42人，中级职称107人，研究生学历6人，硕士4人，在职研究生31人，本科学历300余人。 设有急救、重症医学、心血管、呼吸、消化、神经、肾脏、儿内、新生儿、肿瘤等内科系统，设有骨科、泌尿、胸外、普外、肝胆、神外、妇产、口腔、眼耳鼻喉等外科系统；设有介入治疗中心、血液净化中心、高压氧治疗中心；设有麻醉、皮肤、放射、超声、检验、电生理、康复等33个临床、医技科室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位无。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计35,559.23万元，支出总计35,559.23万元。收支较上年决算数减少2,379.45万元、 下降6.3%，主要原因是2019年年初项目支出结转和结余4088万元，2019年已全年使用。
2.收入情况。2020年度收入合计35,559.23万元，较上年决算数增加1,708.55万元，增长5%，主要原因 是2020年新增债券资金2000万去。其中：财政拨款收入4,696.99万元，占13.20%；事业收入30,852.18万元，占86.78%；其他收入10.06万元，占0.02%。
3.支出情况。2020年度支出合计34,882.45万元，较上年决算数减少1,268.00万元，下降3.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。其中：基本支出 31,573.80万元，占90.5%；项目支出3,308.65万元，占9.5%。此外，结余分配676.78万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,696.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,652.45万 元，下降26%。主要原因是2019年年初项目支出结转和结余4088万元，2019年已全年使用。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,696.99万元，较上年决算数增加435.55万元，增长19.3%。主要原因是增加了疫情防控经费及2020年新进人员经费。较年初预算数 增加1,401.88万元，增长108.2%。主要原因是增加了疫情防控经费及2020年新进人员经费。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,696.99万元，较上年决算数减少3,652.45万元，下降57.5%。主要原因是2019年年初项目结转在当年使用。较年初预算数 增加1,401.88万 元，增长108.2%。主要原因是增加了疫情防控经费及2020年新进人员经费。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出2.35万元，占0.1%，较年初预算数增加2.35万元，增长100%，主要原因是增加2020年退休人员死亡抚恤金。
（2）卫生健康支出2,694.64万元，占99.9%，较年初预算数增加1,399.53万 元，增长108.1%，主要原因是本年度人员增加，导致人员经费增加及疫情防控经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,388.34万元。其中：人员经费1,388.34万元，较上年决算数增加37.53万 元，增长2.8%，主要原因是本年度人员增加，导致人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费一较上年决算数持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费及其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度因公出国（境）费用未发生支出。
本单位2020年度公务车购置费未发生支出。
本单位2020年度公务车运行维护费未发生支出。
本单位2020年度公务接待费发生支出。
（三）“三公”经费实物量情况
我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障“三公”经费，无“三公”经费实物量情况。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费未发生支出。
2020年度本部门会议费未发生支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额6,746.39万元，其中：政府采购货物支出6,491.13万元、政府采购工程支出96.66万元、政府采购服务支出158.60万元。授予中小企业合同金额5,016.54万元，占政府采购支出总额的74.4%，其中：授予小微企业合同金额 4,570.31万元，占政府采购支出总额的67.7%。主要用于采购医疗设备一批：如：直线加速器、64排及以上整机高端原装进口CT、连续性床旁血液滤过机等，巫溪县老年公寓综合楼精装修工程及设备维保服务（带软件）。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位所有项目资金由巫溪县卫生健康委员会统一实施绩效评价
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
本单位所有项目资金由巫溪县卫生健康委员会统一实施绩效评价
（三）重点绩效评价结果
本单位无需重点绩效评价项目
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话023-51522410
