重庆市巫溪县妇幼保健计划生育服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持正确的发展方向。以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）机构设置

我院内设13个职能部门，11个临床科室。

1.党群序列4个科室：党支委办公室、工会、妇代会及团支部。

职能职责：党支委办公室负责党的建设，党风廉政，党务公开，意识形态教育，干部任免、干部考核、干部教育等管理，法治建设，统战工作，行业作风，精准扶贫，三重一大事项的管理，内外宣传，医院文化，舆情监控，纪检监察，监督执纪，问责处置，廉政教育，信访稳定；工会维护职工合法权益和民主权利，引导和教育职工提高思想道德文化技术素质，组织职工开展业务技能、文体等活动，职工慰问，民主监督，院方交办的其他工作任务；妇代会负责妇女工作，合法生育、民主监督，院方交办的其他工作任务；团支部负责青年工作，志愿服务，院方交办的其他工作任务。

2.行政序列9个科室：行政办公室、群体保健办公室、医务科的、护理部、感染管理控制科、财务科、健康教育科、医保科、信息科。

职能职责：行政办公室负责内外联系、上下衔接，文秘、会务、接待工作，院务公开管理，应急协调，规划发展，档案管理，目标考核，行后工作督查、物资设备采购，人力资源管理，人才队伍建设，职工工资福利，绩效考核与发放，离退休人员管理，劳动纪律，工伤管理，物业管理，劳务外包，餐饮服务，后勤物资及办公设备管理，爱国卫生，车辆管理，后勤保障等；群体保健办公室负责全县妇幼健康监督指导工作、院内妇幼卫生监督管理工作；医务科负责医政医管工作，包括医疗行政、医疗质量、医疗技术、医疗安全、医疗应急、病案管理、医学鉴定、分级诊疗等。负责医院质量与安全管理委员会、医疗保健质量与安全管理委员会、输血管理委员会、医学伦理委员会、病案管理委员会日常工作，监管药事管理与药物治疗学委员会、医院感染管理委员会、护理质量与安全管理委员会、医学装备委员会、信息管理委员会。科研项目、学术论文、技术研发管理，重点学科、重点专科、特色专科建设，实习、规培、进修管理，学术讲座管理，临床技能训练管理，健康扶贫，医疗投诉管理、医疗纠纷防患与处置、法律咨询、负责协调街道、社区等院外义诊；护理部负责护理质量管理，护理队伍建设，护理资质准入管理，护理人力资源调配，疾病监测，传染病防控，免疫规划，病媒生物监测，放射防护，职工健康管理等；感染管理控制科负责医院感染监测与控制，医院感染质控体系建设，突发公共卫生事件感控应急处置，医院感染管理委员会日常工作；财务科负责财务预决算，财务管理分析，会计核算，成本管理，物价监督，资产盘底，固定资产管理，卫生统计，内控制度运行管理，门急诊收费管理，住院收费管理，医疗欠费退费管理等，内部审计，对财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行监督、评价和建议；健康教育科负责全县及院内健康教育和健康促进工作管理，无烟医院管理，标识管理，四项创建，负责协调街道、社区、学校等院外健康知识巡讲联系等；医保科负责医保政策解读与宣传，医保政策执行与监督，医保基金申报与管理，医保指标监管与考核，医保特慢病管理，医保窗口服务，物价管理等；信息科负责信息系统建设与优化，信息软硬件维护与升级，信息系统使用培训，数据采集与分析，负责信息管理委员会日常工作等，院方交办的其他工作任务。

3.临床序列设置11个科室：妇产科、儿科及新生儿科、儿童保健科、手麻科、产房、检验科、超声科、放射科、药房、收费室、消毒供应室。

职能职责：妇产科主要开展孕前期、孕期、产褥期、产后医疗及保健服务，妇科常见疾病的诊断与治疗工作及保健服务、宫颈癌乳筛查；儿科及新生儿科主要开展儿童常见病、多发病的诊断与治疗工作；儿童保健科主要开展婴幼儿早教、预防接种、儿童健康体格检查，儿童眼保健等儿童相关的保健服务；手麻科负责手术病人的麻醉、手术安排及相关配合工作；产房负责自然分娩的接产及相关配合工作；检验科负责医学检验、院感监测、质量控制和实验室生物安全管理等工作；超声科负责超声影像、乳腺癌筛查，四维影像等工作；放射科负责钼靶、DR影像，放射检查及质量控制等工作；药房负责医院药品的采购、发放与药品安全管理、临床药事服务和药事管理委员会日常工作等；收费室负责门诊收费、住院收费等与病人相关的一切费用；消毒供应室负责临床科室手术器械的消毒供应工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我中心为一级预算单位，没有其他下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,233.06万元，支出总计3,233.06万元。收支较上年决算数增加779.33万元、增长31.8%，主要原因是搬迁到新院，环境、技术和服务等都得到大力改善，业务收支得到明显提高。

2.收入情况。2020年度收入合计3,204.32万元，较上年决算数增加750.59万元，增长30.6%，主要原因是搬迁到新院，环境、技术和服务等都得到大力改善，业务收入得到明显提升。其中：财政拨款收入998.56万元，占31.2%；事业收入2,205.75万元，占68.8%。此外，年初结转和结余28.74万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,973.19万元，较上年决算数增加548.21万元，增长22.6%，主要原因是人员增加和设备的投入。其中：基本支出2,730.81万元，占91.8%；项目支出242.38万元，占8.2%。此外，结余分配243.42万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余16.45万元，较上年决算数减少12.29万元，下降42.8%，主要原因是年终结算时间较充裕，基本支出无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,027.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加24.06万元，增长2.4%。主要原因是增加了人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入998.56万元，较上年决算数减少4.69万元，下降0.5%。主要原因是人员经费增加7.31万元，项目经费减少12万元。较年初预算数增加279.83万元，增长38.9%。主要原因是增加人员经费33.83万元，项目经费246万元，项目经费由上级主管部门转拨户下拨，年初未预算。此外，年初财政拨款结转和结余28.74万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,010.86万元，较上年决算数增加36.35万元，增长3.7%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加292.13万元，增长40.6%。主要原因是增加人员经费33.83万元，项目经费246万元，上年结转12.3万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余16.45万元，较上年决算数减少12.29万元，下降42.8%，主要原因是减少人员经费结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出139.42万元，占13.8%，较年初预算数增加10.89万元，增长8.5%，主要原因是增加社会保障缴费。

（2）卫生健康支出830.52万元，占82.2%，较年初预算数增加280.48万元，增长51%，主要原因是增加人员经费33.83万元，项目经费246.65万元。

（3）农林水支出5.57万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要是三支一扶人员经费，与年初预算一致。

（4）住房保障支出35.35万元，占3.5%，较年初预算数增加0.77万元，增长2.2%，主要原因是年度中单位自收自支人员年初未纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出768.48万元。其中：人员经费680.65万元，较上年决算数增加67.60万元，增长11%，主要原因是增加的人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费等其他社会保障缴费。公用经费87.82万元，较上年决算数减少28.47万元，下降24.5%，主要原因是减少了一般公共项目经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、电话费、车辆运行维护费、专用材料费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.87万元，较年初预算数减少11.13万元，下降74.2%，主要原因是按照相关规定，厉行节约，压缩支出。较上年支出数增加0.91万元，增长30.7%，主要原因是业务发展需要，对口帮扶增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.33万元，主要用于车辆保险、维修，油料费支出。费用支出较年初预算数减少9.67万元，下降74.4%，主要原因是受新冠疫情的影响，大部分学习由线下转为线上。较上年支出数增加0.52万元，增长18.5%，主要原因是车辆的维修费增加。

公务接待费0.54万元，主要用于接待相关专家指导培训。费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降73%，主要原因是受疫情的影响，部分专家指导未到位。较上年支出数增加0.39万元，增长260%，主要原因是因业务发展需要，相关专家到院指导和培训增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次67人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.33万元，下降100%，主要原因是入会医联体后，会员单位培训不收会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.70万元，下降100%，主要原因是入会医联体后，会员单位培训不收培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，应急保障用车主要用于救护病人的救护车辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额124.70万元，其中：政府采购货物支出44.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.49万元。授予中小企业合同金额124.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.21万元，占政府采购支出总额的69.9%。主要用于设备采购和技术服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对妇女两癌筛查和孕优及计划生育免费服务两个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评两项，涉及资金38万元，从评价情况来看，均较好地完成了预算绩效管理，按照项目要求，为人民群众办实事，做到了早诊断、早发现、早预防、早治疗，产生了良好的社会效应。

2020年宫颈癌完成10305人，任务完成率103.05%。阴道镜检查491人，其中组织病理学检查327人，检出阳性个案207例，其中低级别病变（CIN1）有60例，高级别病变（CIN2及CIN3）有138例，浸润癌9人，按照项目要求，对所有阳性患者进行了随访，情况较稳定，按时复查。检出生殖道感染690例，其中滴虫性阴道炎106例，外阴假丝酵母菌性阴道炎131例，细菌性阴道病191例，外生殖器尖锐湿疣2例，黏液脓性宫颈炎84例，宫颈息肉110例，子宫肌瘤4例，非特异性阴道炎62人；乳腺癌完成5468人，任务完成率109.36%，钼靶检查139人，组织病理学检查11人，检出乳腺纤维瘤4人，乳腺囊肿2人，浸润性导管癌5人，现跟踪随访，情况稳定，按时复查。

2020年我县孕优项目目标任务数为843对，实际工作量为827对。目标人群覆盖率为97.27%（市上考核要求达到96%）。我县孕优项目服务人群为符合生育政策，计划怀孕的夫妇，参检对象皆为夫妻双方同时参检，故目标人群双方参检率为100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告

按照《巫溪县财政局关于开展2020年度预算资金绩效自评工作的通知》溪财发〔2021〕49号，结合我中心2020年项目实施情况及资金下达情况，现将2020年妇女两癌检查和孕优及计划生育免费服务绩效项目完成情况报告如下：

一、妇女两癌检查项目

（一）项目资金情况

2020年预算资金8万元，到位资金8万元，执行资金8万元，执行率100%。

（二）绩效指标分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2020年市级下达目标任务数需要完成1万人次，35-64岁妇女宫颈癌检查和0.5万人次，35-64岁妇女乳腺癌检查。2020年宫颈癌完成10305人，完成任务数的103.05%；乳腺癌完成5468人，完成任务数的109.36%。

（2）质量指标：通过早期筛查，将这两种危害女性健康得癌症，尽早地排除出来。做到早诊断、早发现、早预防、早治疗。

（3）时效指标：根据项目实施方案，两癌筛查如期完成项目预算。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：通过两癌早期筛查，阴道镜检查491人，其中组织病理学检查327人，检出阳性个案207例，其中低级别病变（CIN1）有60例，高级别病变（CIN2及CIN3）有138例，浸润癌9人，早期诊断138例，早诊率为93.88%，延续宫颈癌项目癌及癌前病变检出率为1339.15/10万；钼靶检查139人，组织病理学检查11人，检出乳腺纤维瘤4人，乳腺囊肿2人，浸润性导管癌5人。

（2）社会效益：乳腺癌确诊癌症患者4例，宫颈癌筛查确诊癌症患者9例，均得到有效治疗。

3、满意度指标：

根据平时公众和服务对象满意调查，满意度98%，已达到预期指标。

二、国家免费孕前优生检查及计划生育免费服务项目

（一）项目资金情况

2020年预算资金30万元，到位资金30万元，执行资金30万元，执行率100%。

（二）绩效指标分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2020年我县孕优项目目标任务数为843对，实际工作量为827对，其中7对因为不符合政策生育、未完成检查项目、重复参检等原因，判定为不合格档案，未完成信息上传至国家孕优系统，录入国家系统的共820对。目标人群覆盖率为97.27%（市上考核要求达到96%）。我县孕优项目服务人群为符合生育政策，计划怀孕的夫妇，参检对象皆为夫妻双方同时参检，故目标人群双方参检率为100%。

（2）质量指标：提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识；改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质。全年早孕随访人次为1634人次，妊娠结局人数为179人，无1例出生缺陷儿上报。

（3）时效指标：截至2020年12月31日，我县完成市上的目标任务数及信息上传。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：通过项目的开展，提高了产科门诊人次，推进了我院早孕建卡率、产检人次、叶酸发放量及住院分娩量。

（2）社会效益：通过项目的开展，提升了我院的社会认可度。

3、满意度指标：

根据参检对象早孕跟踪随访满意度调查，满意度100%，已达到预期指标。

三、存在的问题

1、乡镇部分妇女健康意识差。对“两癌”的危害认识不足，自我保健意识不强错过检查救治的最佳阶段，部分妇女对开展两癌筛查意义理解不够，羞于进行妇科检查和乳腺检查，不能主动配合。

2、在免费检查完后，如何缓解患者治病难的问题也有待于进一步检查，阳性病人的后续治疗有的难以保障，由于手术费用较高，个人支付部分依然数额较大，部分病人因为经济拮据，依然难以接受较好的治疗。

3、两癌筛查工作的经费有限，很多基层单位难以保障基础的人力物力投入，对此项工作抱怨较多。

目标人群准确率低：我县外出务工人员多，多数为育龄期夫妇，不利于项目的宣传和开展及随访。请卫健委领导加强考核力度，鼓励各乡镇加大宣传力度，把握好目标人群关，以提高我县的参检人群一年期妊娠率。

4、各乡镇（街道）党委政府、卫生院、社区卫生服务中心、县妇幼保健院要采取群众喜闻乐见的形式，发挥传统媒体和新媒体的特色优势，广泛开展宣传教育，普及优生科学知识，宣传孕前优生健康检查的重要作用，引导群众树立优生意识，转变行为习惯，提高待孕夫妇参加检查的积极性和主动性。

四、下一步工作

1、加大宣传力度，创新宣传形式，借助有一定影响力的舆论媒体进行宣传，如电视、微博、微信、广播等，采取检查确诊患者的现身说法等方式，达到视觉、听觉的全方位冲击，使“两癌”的危害人人皆知，“两癌”免费普查政策家喻户晓，提高妇女参与检查的积极性。同时加大对生殖保健常识的宣传力度，不断提高妇女的保健意识；

2、形成工作常态。不断调整和完善工作机制，不断探索更方便群众、更便于操作的高效工作流程，进一步加强“两癌”检查项目跟踪随访服务，规范完善资料台账，切实把这项惠民工程持续开展下去，真正让广大人民群众得实惠、普受惠、长受益，把党和国家的温暖送到全辖区居民家家户户，让广大群众健康幸福。

3、建议争取县上政策支持，鼓励和要求单位职工积极参加孕前优生健康检查；建议开展婚检一站式服务，利用民政窗口推进孕优工作开展；建议乡镇卫生院、社区卫生服务中心在进村入户同时加强项目宣传，并做好目标人群摸底；建议乡镇卫健办、卫生院或社区卫生服务中心固定项目工作人员，熟悉政策，把握好目标人群，不做错误宣传；建议乡镇卫生院、社区服务中心加强随访，正确指导。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51524989