[ 索引号 ]	11500238MB17708917/2022-00191	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-09-22	[ 发布日期 ]	2022-09-22

重庆市巫溪县中医院 2021年度部门决算情况说明

重庆市巫溪县中医院

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

巫溪县中医院担负着全县的中医医疗保健工作，发扬和继承祖国的医学遗产，培训指导基层医疗单位中医药专业技术人员，承担中医药校学生临床实习任务，引进推广中医药新技术、新成果，负责完成卫生行政主管部门下达的卫生防疫、妇幼保健、计划生育等项工作。坚持中医医院办院方向，发挥中医药优势，突出中医特色

（二）机构设置。

巫溪县中医院属于公益二类事业单位,独立编制机构数2个,独立核算机构1个,核定编制人数118人,实有在编人员97人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计18,141.24万元，支出总计18,141.24万元。收支较上年决算数增加6,395.55万元、增长54.5%，主要原因是增加了政府性债券资金9500万元.中央资金937.5万元,减少了中央资金5000万元;债券资金主要用于门急诊综合大楼5000万元,配套设施1000万元、前进桥广场1500万元以及配套设施2000万元,中央资金主要用于门急诊综合大楼937.5万元。

2.收入情况。2021年度收入合计18,141.24万元，较上年决算数增加6,624.62万元，增长57.5%，主要原因是主要原因是增加了政府性债券资金9500万元.中央资金937.5万元,减少了中央资金5000万元;债券资金主要用于门急诊综合大楼5000万元,配套设施1000万元、前进桥广场1500万元以及配套设施2000万元,中央资金主要用于门急诊综合大楼937.5万元。其中：财政拨款收入11,038.23万元，占60.8%；事业收入6,924.48万元，占38.2%；其他收入178.53万元，占1%。

3.支出情况。2021年度支出合计18,141.24万元，较上年决算数增加6,395.55万元，增长54.5%，主要原因是主要原因是增加了政府性债券资金9500万元.中央资金937.5万元,减少了中央资金5000万元;债券资金主要用于门急诊综合大楼5000万元,配套设施1000万元、前进桥广场1500万元以及配套设施2000万元,中央资金主要用于门急诊综合大楼937.5万元。其中：基本支出7,389.43万元，占40.7%；项目支出10,751.81万元，占59.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，应支尽支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计11,038.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5,273.10万元，增长91.5%。主要原因是增加了政府性债券资金9500万元.中央资金937.5万元,减少了中央资金5000万元;债券资金主要用于门急诊综合大楼5000万元,配套设施1000万元、前进桥广场1500万元以及配套设施2000万元,中央资金主要用于门急诊综合大楼937.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,538.23万元，较上年决算数减少4,226.90万元，下降73.3%。主要原因是减少了中央资金4062.5万元。较年初预算数增加1,191.36万元，增长343.5%。主要原因是增加中央资金用于门急诊综合大楼937.5万元，疫情防控物资经费100万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,538.23万元，较上年决算数减少4,226.90万元，下降73.3%。主要原因是减少了中央资金4062.5万元。较年初预算数增加1,191.36万元，增长343.5%。主要原因是增加中央资金用于门急诊综合大楼937.5万元，疫情防控物资经费100万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，应支尽支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）卫生健康支出1,538.23万元，占100%，较年初预算数增加1,191.36万元，增长343.5%，主要原因是主要原因是增加中央资金用于门急诊综合大楼937.5万元，疫情防控物资经费100万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出286.42万元。其中：人员经费286.42万元，较上年决算数减少72.85万元，下降20.3%，主要原因是41名退休人员健康修养费75万元减少。人员经费用途主要包括97名实有在编职工的基本工资的60%。

公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9,500.00万元，较上年决算数增加9,500.00万元，增长100%，主要原因是增加的债券资金，用于门急诊综合大楼5000万元,配套设施1000万元、前进桥广场1500万元以及配套设施2000万元。本年支出9,500.00万元，较上年决算数增加9,500.00万元，增长100%，主要原因是增加的债券资金支出，用于门急诊综合大楼5000万元,配套设施1000万元、前进桥广场1500万元以及配套设施2000万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2021年度本单位无因公出国（境）费用

2021年度本单位无公务车购置费

2021年度本单位无公务车运行维护费

2021年度本单位无公务接待费

（三）“三公”经费实物量情况。

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因我院属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

因我院属于差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额2,557.77万元，其中：政府采购货物支出1,712.85万元、政府采购工程支出837.44万元、政府采购服务支出7.49万元。授予中小企业合同金额1,718.42万元，占政府采购支出总额的67.2%，其中：授予小微企业合同金额1,715.82万元，占政府采购支出总额的67.1%。主要用于采购一期住院大楼搬迁设备采以及医院迁建工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位所有项目资金由巫溪县卫生健康委员会统一实施绩效评价

（二）绩效自评结果。

本单位所有项目资金由巫溪县卫生健康委员会统一实施绩效评价

2.绩效自评报告或案例。

本单位所有项目资金由巫溪县卫生健康委员会统一实施绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目资金由巫溪县卫生健康委员会统一实施绩效评价

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：182******88

附件下载：

重庆市巫溪县中医院公开表.xls

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