[ 索引号 ]	11500238MB17708917/2023-00113	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-27	[ 发布日期 ]	2023-09-27

重庆市巫溪县人民医院2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县人民医院建于1945年，是一所集医疗、教学、科研、预防和保健于一体的国家二级甲等综合医院。承担着全县及周边地区50余万人口的绝大部分救治任务，肩负着对全县急危症和疑难病症的诊治、突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援任务。

（二）机构设置

巫溪县人民医院是公益二类事业单位，年初在职人数430人，2022年编内新进人员5人、退休3人、调动2人、离职1人，2022年年末在职人数430人，编外长聘人员391人。设有急救、重症医学、心血管、呼吸、消化、神经、肾脏、儿内、新生儿、肿瘤等内科系统，设有骨科、泌尿、胸外、普外、肝胆、神外、妇产、口腔、眼耳鼻喉等外科系统；设有介入治疗中心、血液净化中心、高压氧治疗中心；设有麻醉、皮肤、放射、超声、检验、电生理、康复等36个临床、医技科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，本年度无下级预算单位纳入部门决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计32,890.61万元，支出总计32,890.61万元。收支较上年决算数减少11,115.90万元,下降25.3%，主要原因是2022年新冠疫情导致收入减少。2022年11月疫情全年爆发，我单位全面停诊，导致收入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计32,890.61万元，较上年决算数减少11,115.90万元，下降25.3%，主要原因是2022年财政补助收入1854.07万元较2021年财政补助收入12867万元有所减少。其中：财政拨款收入1,854.07万元，占5.6%；事业收入31,018.45万元，占94.3%；其他收入18.08万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计32,717.52万元，较上年决算减少10,397.23万元，下降24.1%，主要原因是2022年项目支出481.30万元较2021年11223.44万元有所减少，其中：基本支出32,236.22万元，占98.5%；项目支出481.30万元，占1.5%。此外，结余分配173.09万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较去年决算数增加0.00万元，增长率0%，与上年决算数持平，主要原因是2022年部门预算执行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,854.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少10,641.15万元，下降85.2%。主要原因是2022年财政拨款较2021年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,854.07万元，较上年决算数减少1,141.15万元，下降38.1%。主要原因是2022年政府对我单位的项目建设投入减少。较年初预算数增加481.29万元，增长35.1%。主要原因是2022年追加了新冠疫情防控经费；2022年专项拨款未纳入年初预算。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,854.07万元，较上年决算数减少1,141.15万元，下降38.1%。主要原因是2022年政府对我单位项目投入减少。较年初预算数增加481.29万元，增长35.1%。主要原因是2022年新冠疫情爆发增加了疫情防控经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较去年决算数增加0.00万元，增长率0%，与上年决算数持平，主要原因2022年部门预算执行零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2.62万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是2022年退休人员死亡抚恤金。

（2）卫生健康支出1,851.45万元，占99.9%，较年初预算数增加481.29万元，增长35.1%，主要原因是增加2022年新进人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,372.78万元。其中：人员经费1,372.78万元，较上年决算数增加101.00万元，增长7.9%，主要原因是加2022年新进人员经费。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费0.00万元，较上年决算数持平,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费及其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少9,500.00万元，下降100%，主要原因是本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少9,500.00万元，下降100%，主要原因是本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度因公出国（境）费用未发生支出。

本单位2022年度公务车购置费未发生支出。

本单位2022年度公务车运行维护费未发生支出。

本单位2022年度公务接待费未发生支出。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障“三公”经费，无“三公”经费实物量情况。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额7,640.62万元，其中：政府采购货物支出4,649.43万元、政府采购工程支出2,101.16万元、政府采购服务支出890.03万元。授予中小企业合同金额7,572.86万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额7,452.86万元，占政府采购支出总额的97.5%。主要用于采购有血液浓度检测仪200万、创呼吸机150万、麻醉机120万、全自动血凝分析仪80万、手术床50万等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织一个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出481.30万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

（1）整体绩效自评表

无

（2）项目自评表

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金		项目编码：	50023822T000002456465		自评总分：	100
项目主管部门：	067-巫溪县卫生健康委员会		财政归口科室：	006-社保科		部门联系人：	黄国邕		联系电话：	51522410
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额				1410000		1410000
其中：财政拨款				1410000		1410000		100		10	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				医疗服务与保障提升（公立医院改革）补助资金				改善就医服务质量，提高就医效率，较充分满足病人的就医需求
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公立医院财政补助收入占总比例	%	≥	5	5	0	100	20	20
医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例）	%	≥	28	28	0	100	30	30
公立医院资产负债率	%	≤	60	60	0	100	30	30
公立医院职工满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

2.部门绩效评价情况

本单位未开展部门绩效评价。

3.财政绩效评价情况

县财政未对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄国邕 023-51522410

附件下载：

重庆市巫溪县人民医院决算公开报表.xls

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