[ 索引号 ]	11500238MB17708917/2023-00128	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县卫生健康委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-27	[ 发布日期 ]	2023-09-27

重庆市巫溪县长桂乡卫生院2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担本辖区居民的预防、医疗和保健任务、传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。本辖区内人群的健康教育工作；强化辖区内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件；承担公共卫生服务和儿童计划免疫工作等。

（二）机构设置

开设有内科、外科、妇科、放射科、检验科、中医科、公共卫生科、中西药房、B超室、护士站、医保科、办公室等科室；我院下设6个村卫生室。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，本年度无下级预算单位纳入部门决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计183.14万元，支出总计183.14万元。收支较上年决算数减少33.82万元，下降15.6%，主要原因是财政项目拨款收入减少，新冠疫情防控经费减少，村卫生室基本药物制度补助、乡村医生补助等项目通过主管部门直接支付，总收入减少；财政项目拨款收入减少，相应项目支出减少，总支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计183.14万元，较上年决算数减少33.82万元，下降15.6%，主要原因是财政项目拨款收入减少，新冠疫情防控经费减少，村卫生室基本药物制度补助、乡村医生补助等项目通过主管部门直接支付。其中：财政拨款收入116.83万元，占63.8%；事业收入66.29万元，占36.2%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计183.12万元，较上年决算减少33.78万元，下降15.6%，主要原因是财政项目拨款收入减少，新冠疫情防控经费减少，村卫生室基本药物制度补助、乡村医生补助等项目通过主管部门直接支付，相应项目支出减少，总支出减少。其中：基本支出156.36万元，占85.4%；项目支出26.76万元，占14.6%。此外，结余分配0.02万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年部门预算执行结余实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计116.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少44.45万元，下降27.6%。主要原因是财政项目拨款收入减少，新冠疫情防控经费减少，村卫生室基本药物制度补助、乡村医生补助等项目通过主管部门直接支付，相应项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入116.83万元，较上年决算数减少44.45万元，下降27.6%。主要原因是财政项目拨款收入减少，新冠疫情防控经费减少。较年初预算数增加41.92万元，增长56%。主要原因是单位年初预算仅预算基本支出人员经费没有预算公共卫生项目经费预算，项目经费预算由卫健委统一编报，再调剂给本单位；2021年底新进人员经费未纳入2022年初预算，年中追加预算，导致决算数较预算数大幅增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出116.83万元，较上年决算数减少44.45万元，下降27.6%。主要原因是财政项目拨款收入减少，相应项目支出减少。较年初预算数增加41.92万元，增长56%。主要原因是单位年初预算仅预算基本支出人员经费没有预算公共卫生项目经费预算，项目经费预算由卫健委统一编报，再调剂给本单位；2021年底新进人员经费未纳入2022年初预算，年中追加预算，导致决算数较预算数大幅增长。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年部门预算执行结余实行零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.18万元，占12.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与年初预算基本持平。

（2）卫生健康支出97.18万元，占83.2%，较年初预算数增加41.92万元，增长75.9%，主要原因是单位年初预算仅预算基本支出人员经费没有预算公共卫生项目经费预算，项目经费预算由卫健委统一编报，再调剂给本单位；2021年底新进人员经费未纳入2022年初预算，年中追加预算，导致决算数较预算数大幅增长。

（3）住房保障支出5.46万元，占4.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与年初预算基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出90.07万元。其中：人员经费90.07万元，较上年决算数减少6.66万元，下降6.9%，主要原因是预算减少2人，2人调到其他单位，职工工资普调，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、健康休养费。公用经费0.00万元，较上年决算数减少4.61万元，下降100%，主要原因是财政未保障本单位公用经费，一般公共预算财政拨款基本支出全部为人员经费。公用经费用途主要包括专用材料费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障本单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度无因公出国（境）费用。

本单位2022年度无公务车购置费。

本单位2022年度无公务车运行维护费。

本单位2022年度无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出26.76万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2022年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	基本公共卫生服务中央和市级补助资金		项目编码：	50023822T000002456449		自评总分：	100.00
项目主管部门：	067-巫溪县卫生健康委员会		财政归口处室：	006－社保科		部门联系人：	孔令堂		联系电话：	191*****508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		267,584.00		267,584.00
其中：财政拨款		0.00		267,584.00		267,584.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				1.主动向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员，或者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				本年度已完成65岁及以上老年人建档规范率达60%以上，高血压基层规范管理服务率达60%以上，居民规范化电子档案覆盖率60%以上，城乡居民基本公共卫生服务满意度有所提高
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
65及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	%	≥	60	60	0	100	20	20
高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	60	60	0	100	20	20
居民规范化电子健康档案覆盖率	%	≥	60	60	0	100	20	20
基本公共卫生服务水平		定性	有效改善	1	0	100	20	20
城乡居民对基本公共服务卫生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2.部门绩效评价情况

我单位对基本公共卫生服务中央和市级补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.76万元，评价得分100分，评价等次为优。

3.财政绩效评价情况

本单位无财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李芳 023-51681345

附件下载：

重庆市巫溪县长桂乡卫生院.xls

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