| [ 索引号 ] | 11500238MB17708917/2025-00127 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
巫溪县计划生育协会2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.坚持党的领导。坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，自觉接受党的领导，切实增强计划生育协会工作的政治性、先进性、群众性。引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走，引导弘扬中华民族传统美德，促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。
2.按照县委和市计划生育协会要求，指导全县各级计生协会按照有关法律、法规和《中国计划生育协会章程》做好计划生育协会工作，牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动。
3.协助政府有关部门贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作。开展人口和计划生育的调查研究、理论研究和与计划生育有关的其他活动，制定发展规划，向县委、县政府提出政策建议，当好参谋助手。
4.开展计划生育群众性宣传和对外交流、合作，弘扬社会主义核心价值观，引导育龄群众负责任、有计划地生育。组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育特殊家庭保险和流动人口服务，增强计划生育家庭发展能力。
5.参与计划生育特殊家庭帮扶。建立与帮扶对象的日常联系机制，开展慰问活动。负责帮扶对象信息收集、信息系统的维护。组织专家、志愿者对特殊家庭提供心理咨询服务。
6.维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，提供维权帮助。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员、群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。
7.加强基层计生协会组织建设、队伍建设和阵地建设，拓展组织覆盖和工作覆盖，创新活动开展和工作评价机制，为计生协会事业发展提供保障。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
巫溪县计划生育协会、巫溪县红十字会以上参照公务员管理事业单位统一纳入巫溪县计划生育协会预算，巫溪县计划生育协会属参照公务员法管理事业单位，核定编制数6名，领导职数设1名。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计212.42万元，支出总计212.42万元。收、支与2023年度相比，增加212.42万元，增长100.0%，主要原因是县财政预决算口径变更，行政、参公、事业单位本年度独立核算，独立填报决算报表，本单位属新增单位。
2.收入情况。2024年度收入合计212.42万元，与2023年度相比，增加212.42万元，增长100.0%，主要原因是县财政预决算口径变更，行政、参公、事业单位本年度独立核算，独立填报决算报表，本单位属新增单位。其中：财政拨款收入212.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计212.42万元，与2023年度相比，增加212.42万元，增长100.0%，主要原因是县财政预决算口径变更，行政、参公、事业单位本年度独立核算，独立填报决算报表，本单位属新增单位。其中：基本支出212.42万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年部门预算执行结余实行零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计212.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加212.42万元，增长100.0%。主要原因是县财政预决算口径变更，行政、参公、事业单位本年度独立核算，独立填报决算报表，本单位属新增单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入212.42万元，与2023年度相比，增加212.42万元，增长100.0%。主要原因是县财政预决算口径变更，行政、参公、事业单位本年度独立核算，独立填报决算报表，本单位属新增单位。较年初预算数增加212.42万元，增长100.0%。主要原因是是县财政预决算口径变更，行政、参公、事业单位本年度独立核算，独立填报决算报表，本单位属新增单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出212.42万元，与2023年度相比，增加212.42万元，增长100.0%。主要原因是县财政预决算口径变更，行政、参公、事业单位本年度独立核算，独立填报决算报表，本单位属新增单位。较年初预算数增加212.42万元，增长100.0%。主要原因是县财政预决算口径变更，行政、参公、事业单位本年度独立核算，独立填报决算报表，本单位属新增单位。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年部门预算执行结余实行零结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出37.33万元，占17.57%，较年初预算数增加37.33万元，增长100.0%，主要原因是县财政预决算口径变更，行政、参公、事业单位本年度独立核算，独立填报决算报表，本单位属新增单位。
（2）卫生健康支出159.69万元，占75.18%，较年初预算数增加159.69万元，增长100.0%，主要原因是县财政预决算口径变更，行政、参公、事业单位本年度独立核算，独立填报决算报表，本单位属新增单位。
（3）住房保障支出15.40万元，占7.25%，较年初预算数增加15.40万元，增长100.0%，主要原因是县财政预决算口径变更，行政、参公、事业单位本年度独立核算，独立填报决算报表，本单位属新增单位。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出212.42万元。其中：人员经费182.17万元，与2023年度相比，增加182.17万元，增长100.0%，主要原因是县财政预决算口径变更，行政、参公、事业单位本年度独立核算，独立填报决算报表，本单位属新增单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费30.25万元，与2023年度相比，增加30.25万元，增长100.0%，主要原因是县财政预决算口径变更，行政、参公、事业单位本年度独立核算，独立填报决算报表，本单位属新增单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费，差旅费，租赁费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2024年度无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度无因公出国（境）费用。
本单位2024年度无公务车购置费。
本单位2024年度无公务车运行维护费。
本单位2024年度无公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.10万元，与2023年度相比，增加3.10万元，增长100.0%，主要原因是县财政预决算口径变更，行政、参公、事业单位本年度独立核算，独立填报决算报表，本单位属新增单位。本年度培训费支出1.23万元，与2023年度相比，增加1.23万元，增长100.0%，主要原因是县财政预决算口径变更，行政、参公、事业单位本年度独立核算，独立填报决算报表，本单位属新增单位。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出30.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务用车费、公务接待费、因公务出国，差旅费，租赁费等。机关运行经费较上年支出数增加30.25万元，增长100.0%，主要原因是县财政预决算口径变更，行政、参公、事业单位本年度独立核算，独立填报决算报表，本单位属新增单位。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位有0个一级项目，涉及财政拨款项目支出资金0万元。
部门整体绩效自评表
本单位整体绩效目标由主管部门编制，因此无部门整体绩效自评表。
项目支出绩效自评表
本单位无县级重点专项资金项目，因此无项目支出绩效自评表。
（二）部门绩效评价情况
本单位整体绩效目标由主管部门编制，因此无部门绩效评价情况。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
王丽莉： 023-51527042
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：巫溪县计划生育协会 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
212.42 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
37.33 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
159.69 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
15.40 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
212.42 |
本年支出合计 |
57 |
212.42 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
212.42 |
总计 |
60 |
212.42 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：巫溪县计划生育协会 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
212.42 |
212.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
159.69 |
159.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
147.36 |
147.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
147.36 |
147.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：巫溪县计划生育协会 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
212.42 |
212.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
159.69 |
159.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
147.36 |
147.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
147.36 |
147.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫溪县计划生育协会 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
212.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
37.33 |
37.33 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
159.69 |
159.69 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
212.42 |
本年支出合计 |
59 |
212.42 |
212.42 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
212.42 |
总计 |
64 |
212.42 |
212.42 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：巫溪县计划生育协会 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212.42 |
212.42 |
0.00 |
212.42 |
212.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.69 |
159.69 |
0.00 |
159.69 |
159.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.36 |
147.36 |
0.00 |
147.36 |
147.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.36 |
147.36 |
0.00 |
147.36 |
147.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：巫溪县计划生育协会 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
172.68 |
302 |
商品和服务支出 |
30.25 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
41.70 |
30201 |
办公费 |
1.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33.90 |
30202 |
印刷费 |
0.85 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
41.16 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.65 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.56 |
30206 |
电费 |
2.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.28 |
30207 |
邮电费 |
1.42 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.34 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.20 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
30211 |
差旅费 |
3.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.49 |
30215 |
会议费 |
3.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.23 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.20 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.29 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.63 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.55 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.38 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.34 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
182.17 |
公用经费合计 |
30.25 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：巫溪县计划生育协会 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：巫溪县计划生育协会 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：巫溪县计划生育协会 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
30.25 |
|
（一）支出合计 |
2 |
|
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
30.25 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
3.10 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
1.23 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
3.52 |
|
|
|
